廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 廣水市城市管理執(zhí)法局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市城市管理執(zhí)法局概況

一、部門主要職責

廣水市城市管理執(zhí)法局主要負責：

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細則,經批準后組織實施。

(二)負責全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務指導、執(zhí)法管理、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執(zhí)法工作。負責建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會議制度,指導全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三) 負責城區(qū)市政公用設施管理工作.擬訂并監(jiān)督實施市政公用設施年度維修、維護計劃;負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理;負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理;負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費;參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標準, 并指導協(xié)調、監(jiān)督落實;制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃; 負責城區(qū)出門出店、占道經營治理工作;負責組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施;負責城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負責城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施;指導協(xié)調城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負責城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作: 負責城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設施的建設、管理、維護;負責城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標監(jiān)管; 負責城鄉(xiāng)垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負責城區(qū)內建筑垃圾處置核準管理;負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理;負責拆除環(huán)衛(wèi)設施設置審批管理。

(六) 負責園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級關于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會同市相關部門編制城市綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃,并組織實施;指導、監(jiān)督園林綠化重點工程建設;監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負責城市公共新、擴、改建園林綠化項目的規(guī)劃、設計的審查和監(jiān)管工作;負責城市園林綠化工程的檢查驗收;負責新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審查、核準;負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負責城市規(guī)劃區(qū)域內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責統(tǒng)籌城區(qū)機動車停車治理具體工作,對停車管理工作進行綜合協(xié)調、指導、督促考核,依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關政策、標準和服務規(guī)范。

(八) 負責文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負責城市管理方面科學技術的開發(fā)和應用;負責城區(qū)數(shù)字化城管平臺運行、管理;負責城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺部件的采集;負責城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統(tǒng)計匯總等工作。

(十) 負責城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權：

1.住房城鄉(xiāng)建設領域(不包括建筑質量安全及節(jié)能、房產市場交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權;

2.自然資源和規(guī)劃領域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權;

3.生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權;

4.市場監(jiān)督管理領域戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權;

5.交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權;

6.水務管理領域向城市規(guī)劃區(qū)內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

(十三) 有關職責分工.跨部門的行政處罰權移交后,政府相關職能部門承擔的行政管理職責,以及其對行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調聯(lián)動機制,主動對違法違規(guī)案件進行認定和技術核準,配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市城市管理執(zhí)法局部門決算由實行獨立核算的廣水市城市管理執(zhí)法局本級決算和19個下屬單位決算組成。

納入廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市城市管理執(zhí)法局（本級）；

2.廣水市城市管理執(zhí)法局應山大隊；

3.廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊；

4.廣水城市管理執(zhí)法局經濟開發(fā)區(qū)大隊；

5.廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊；

6.廣水市城市管理局長嶺大隊；

7.廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；

8.廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；

9.廣水市美潔服務有限責任公司；

10.廣水市文明城市創(chuàng)建委員會辦公室；

11.廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領導小組辦公室；

12.廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設指揮部；

13.綠化養(yǎng)護中心；

14.濱河公園管理處；

15.應山園林管理所；

16.廣水園林管理所；

17.印臺山公園管理處；

18.中山廣場管理處；

19.城市綠化稽查所；

20.市政管理所。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為11516.41萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加2571.9萬元，增長22%，主要原因是本年度特定目標類項目增加，收入增加，支出相對應增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11248.57萬元，與2022年度相比，收入合計增加4393.73萬元，增長39%。其中：財政撥款收入9866.04萬元，占本年收入88%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1382.53萬元，占本年收入12%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11516.41萬元，與2022年度相比，支出合計增加2839.75萬元，增長24%。其中：基本支出3853.86萬元，占本年支出33%；項目支出7662.55萬元，占本年支出67%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為9876.6萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3462.03萬元，增長35%。主要原因是財政撥項目支出增加，人員工資上漲。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入7205.6萬元，比2022年度決算數(shù)增加2018.23萬元。增加主要原因是一般公共預算財政撥款經費涉及的項目增加，項目撥款增加。政府性基金預算財政撥款收入2660.44萬元，比2022年度決算數(shù)增加2660.44萬元。增加主要原因是園林系統(tǒng)人員工資及日常運轉經費來源為政府性基金撥款，本年度政府性基金撥款增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是本單位無該項收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出7216.16萬元，占本年支出合計的63?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加812.15萬元，增長11%。主要原因是本年度一般公共預算項目經費增加，人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等人員經費上漲。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出7216.16萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)管理事務行政運行7216.16萬元，占100%。主要是用于主要是用于基本工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他資本性支出等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9987.86萬元，支出決算為7216.16萬元，完成年初預算的73%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政運行（項）。年初預算為9987.86萬元，支出決算為7216.16萬元，完成年初預算的73%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：本單位嚴格管控列支，嚴格杜絕超預算列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2506.91萬元，其中：

人員經費2469.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費37.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 ???萬元，本年收入2660.44萬元，本年支出2660.44萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）。支出決算為2660.44萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為63.23萬元，支出決算為46.53萬元，完成全年預算的74%。較上年減少1.69萬元，減少3%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：一是單位嚴格按照預算列支； 二是單位按要求縮減“三公”經費列支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：單位按要求逐年縮減“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)小于（大于）全年預算數(shù)的主要原因：無。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因無。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為63.07萬元，支出決算為46.37萬元，完成全年預算的74%；較上年增加14.99萬元，增長32%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：單位嚴格按照預算列支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：公務用車運行縮減開支。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元，。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出46.37萬元，主要用于公務用車燃油費、公務用車維修費、公務用車保險費、公務用車檢測費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為41輛。

3.公務接待費全年預算為0.16萬元，支出決算為0.16萬元，完成全年預算的100%，較上年減少1.32萬元，下降89%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：單位嚴格控制公務接待費用，逐年縮減公務接待費。其中：

外賓接待支出0萬元。本單位無涉及外賓接待相關工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是：無。

國內公務接待支出0.16萬元，接待對象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及外地區(qū)城市管理工作人員，主要是開展環(huán)境衛(wèi)生管理、數(shù)字化城管建設等工作。2023年共接待國內來訪團組10個，人次（不包括陪同人員）35人。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出42.03萬元，比年初預算數(shù)減少246.87 萬元，降低85%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額120.76萬元，其中：政府采購貨物支出120.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額120.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛73輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 20輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車53輛，其他用車主要是清掃保潔車輛，垃圾車、執(zhí)法兩輪摩托車等；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金3593.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，本單位本年度4個一般公共預算項目已正常啟動并正常進行。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，我單位預算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運轉，科學安排，統(tǒng)籌兼顧，合理區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化資源配置，較好地完成了年度工作目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

“環(huán)衛(wèi)市場化”項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為2682萬元，執(zhí)行數(shù)為2058.2萬元，完成預算77％。主要產出和效益：一是清掃保潔面積≥3415000平方米；二是規(guī)劃區(qū)垃圾清運率≥98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，清掃人員少，清掃清運不夠及時。下一步改進措施：一是及時增員;二是提高道路清掃、垃圾運輸及時性，減少城區(qū)環(huán)境污染。

“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電”項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1251.63萬元，執(zhí)行數(shù)為1239.63萬元，完成預算99％。主要產出和效益：一是生活垃圾日處理量600噸，年度上網電量≥5600萬千瓦時；生活垃圾處理率≥96%;資源利用率≥85%;二是環(huán)保達標排放符合國標GB18485。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，監(jiān)控人員較少，生活垃圾焚燒及時性有待提高。下一步改進措施：加強管理，保障項目正常運行。

“數(shù)字化城管”項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為676.8萬元，執(zhí)行數(shù)為296.1萬元，完成預算44％。主要產出和效益：一是城市誘導屏≥52個；智能變焦攝像機≥300個；城市路段監(jiān)控覆蓋率≥95%；二是城市主干道擁堵情況明顯減少；交通高峰期擁堵現(xiàn)象緩解；城市規(guī)范化、智能化水平顯著提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，監(jiān)控人員較少，城市管理投訴件處理及上報不夠及時。下一步改進措施：及時增員，提高城市管理問題處理及時性。

（三）績效評價結果應用情況。

預算資金執(zhí)行沒有完全到位；部分項目還未開展執(zhí)行，績效項目中三級指標做到全面、規(guī)范設置有一定難度，如成本、時效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經濟效益等指標難以量化，有的即使是能量化的指標，如滿意度指標在年終進行評價時也難以提供佐證資料。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

無。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)

反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞：無。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

二、2023年度“環(huán)衛(wèi)市場化”項目績效評價自評表

三、2023年度“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電”項目績效評價自評表

四、2023年度“數(shù)字化城管”項目績效評價自評表