廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門名稱2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

4、參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。

7、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)決算組成。

1.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股，糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股，計(jì)量檢定測(cè)試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股等6個(gè)股室。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

收入決算表.pdf

三、支出決算表

支出決算表.pdf

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.pdf

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為??811.21 ?萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加??170.62 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)??26.63 ??%，主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況.png

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)?713.04 ?萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加??193.75 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?37.31 ?%。其中：財(cái)政撥款收入?690.40 萬(wàn)元，占本年收入?96.82 %；上級(jí)補(bǔ)助收入??0 萬(wàn)元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入??0 萬(wàn)元，占本年收入??0 %；經(jīng)營(yíng)收入??0 萬(wàn)元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入??0 ?萬(wàn)元，占本年收入?0 %；其他收入?22.64 ?萬(wàn)元，占本年收入??3.18 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

收入決算結(jié)構(gòu).png

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)??705.40 ?萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加??162.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)?30.04 ?%。其中：基本支出560.75萬(wàn)元，占本年支出79.49%；項(xiàng)目支出144.65萬(wàn)元，占本年支出20.51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0 ?萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

支出決算結(jié)構(gòu).png

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為??690.40 ?萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加??147.97 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng) ??27.30 ?%。主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????690.40萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加??147.97 ?萬(wàn)元。增加主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 ?萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬(wàn)元。增加（減少）主要原因是本單位無(wú)政府性基金收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入???0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬(wàn)元。增加（減少）主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況.png

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出690.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.87?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加147.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.28%。主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出690.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出690.40萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為586.65萬(wàn)元，支出決算為690.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.69%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為586.65萬(wàn)元，支出決算為690.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.69%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出560.75萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)516.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)43.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的82.50%。較上年減少??0.30 ?萬(wàn)元，下降??15.38 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：減少公務(wù)接待，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加（減少）??0 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）?0 ?%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）的相關(guān)業(yè)務(wù)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組??0 ?個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為?0 ?萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%；較上年增加（減少）??0 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）??0 %。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位未購(gòu)置公務(wù)用車。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為??0 ?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的82.50%，較上年增加（減少）????0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）??15.38 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：減少公務(wù)接待，縮減開支。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出?1.65 ?萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是市場(chǎng)監(jiān)督管理局等，主要是開展業(yè)務(wù)交流工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次 ?35 ?批，人次280次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額 XX 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 XX 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 XX 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 XX 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的XX%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0?輛；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

部門整體績(jī)效自評(píng)得分：95

部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況：

1.運(yùn)行成本中，本單位2023年年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)為29.11萬(wàn)元，年末實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額為43.80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為150%；在職人員數(shù)為37人，核定編制數(shù)為45，在職人員控制率為82%；本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為2萬(wàn)元，上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為2萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

2.管理效率中，中長(zhǎng)期規(guī)劃基本符合，工作計(jì)劃基本健全；預(yù)算編制科學(xué)，預(yù)算編制合理，立項(xiàng)規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率為28%。預(yù)算執(zhí)行率為100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率為28%，本單位無(wú)非稅收入預(yù)算。事前績(jī)效評(píng)估完成率為100%，績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效監(jiān)控開展率為100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率為100%,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率為100%。資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。

1.?履職效能中，本單位檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定工作效率顯著提高。

2.?社會(huì)效應(yīng)中，本單位營(yíng)造了公平公正的計(jì)量檢定環(huán)境，農(nóng)副產(chǎn)品安全度為100%，能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，能為市民提供計(jì)量檢定服務(wù)。

3.?可持續(xù)發(fā)展能力方面，體制機(jī)制改革為聚焦社會(huì)民生熱點(diǎn)，保障群眾食品、農(nóng)產(chǎn)品安全，維護(hù)市場(chǎng)公平公正，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。行政管理體制改革為配合市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率為100%，干部隊(duì)伍建設(shè)符合本單位發(fā)展需求，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率為27%。信息化建設(shè)情況為，能運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能。

4.?服務(wù)對(duì)象滿意度為95%。

7.本單位無(wú)創(chuàng)新型指標(biāo)。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

本單位2023年基本完成年初績(jī)效目標(biāo)，采購(gòu)目標(biāo)差異較大，原因是資金不足，無(wú)法購(gòu)買電腦、辦公桌椅、檔案柜、打印機(jī)等固定資產(chǎn)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理

2.嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行

整體績(jī)效自評(píng)表.docx

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是黨員黨性明顯提高，二是職工素質(zhì)明顯提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于經(jīng)費(fèi)不足，文明單位創(chuàng)建未順利完成。下一步改進(jìn)措施：做好年初預(yù)算，確保資金分撥到位。

檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為99.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為97.80萬(wàn)元，完成預(yù)算98.64％。主要產(chǎn)出和效益：一是順利完成2023年度檢驗(yàn)檢測(cè)檢定任務(wù)，二是提高職工的業(yè)務(wù)能力，三是完成檢驗(yàn)檢測(cè)擴(kuò)項(xiàng)任務(wù)。取得原糧檢測(cè)資質(zhì)，做好糧食檢測(cè)室建設(shè)?；灸繕?biāo)已完成。

社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54.97萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為54.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成單位職工住房公積金、醫(yī)保補(bǔ)助發(fā)放、差額人員獎(jiǎng)勵(lì)性工資、公務(wù)用車保障、遺屬生活補(bǔ)助發(fā)放，確保公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心日常工作開展。

職工福利待遇、后勤保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：做好各項(xiàng)后勤服務(wù)工作，保障職工各項(xiàng)福利待遇，提升后勤服務(wù)保障能力。

重大政策執(zhí)行管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：做好鄉(xiāng)村振興的各項(xiàng)工作，保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到有效保護(hù)，人居環(huán)境進(jìn)一步得到改善，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)增收。

辦公設(shè)備及家具項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算50％。主要產(chǎn)出和效益：購(gòu)置辦公設(shè)備及家具，保證單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初預(yù)算指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：做好年初預(yù)算，保證來(lái)年預(yù)算準(zhǔn)確執(zhí)行。

辦公設(shè)備及家具.docx

創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目.docx

檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定項(xiàng)目.docx

社會(huì)保障補(bǔ)短板.docx

職工福利待遇、后勤保障.docx

重大政策執(zhí)行管理.docx

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析，加強(qiáng)本單位的項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，更好地安排下年預(yù)算資金。

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。