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目??錄

第一部分???廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分???關(guān)于李店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分???廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年公共財(cái)政預(yù)算公開

1、廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年公共財(cái)政預(yù)算

第四部分???廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算表

1、廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年政府預(yù)算

2、廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第五部分???廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算

1、廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表

第六部分???廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年政府債務(wù)情況

第一部分

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分

李店鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

2024年3月29日在李店鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上的工作報(bào)告

李店財(cái)政所所長(zhǎng)???馬俊峰?

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）予以報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境，財(cái)政所在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在市財(cái)政局的關(guān)心指導(dǎo)下，找準(zhǔn)定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總要求，推動(dòng)積極的財(cái)政政策落實(shí)，統(tǒng)籌安排財(cái)政工作，保證全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

1、財(cái)政收入完成情況

2023年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入4199萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)的100%，公共財(cái)政預(yù)算收入4199萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)的100%。

2、公共預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全鎮(zhèn)總預(yù)算收入為4199萬(wàn)元，為年初預(yù)算的65.3％。其中一般預(yù)算收入4199萬(wàn)元，其他收入0。

2023年全鎮(zhèn)總預(yù)算支出4199萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.3%。一般預(yù)算支出為4199萬(wàn)元：其中一般公共服務(wù)支出3023.4萬(wàn)元、國(guó)防支出：21.2萬(wàn)元、公共安全支出：46.3萬(wàn)元、教育支出33萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出：0.57萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出：11.9萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：64.1萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出：37.9萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出：180.5萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：285.1萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出：386萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出：107.8萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：1.6萬(wàn)元，上解上級(jí)支出為0萬(wàn)元：其中省專項(xiàng)上解0萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2023年財(cái)政工作開展情況

2023年，面對(duì)外部環(huán)境挑戰(zhàn)增多、疫情旱情疊加沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的復(fù)雜形勢(shì)，我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，以“嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、創(chuàng)新進(jìn)取、勤廉敬業(yè)、佐政為民”的新時(shí)代廣水財(cái)政精神為行為準(zhǔn)繩，聚焦廣水“再進(jìn)位、沖百?gòu)?qiáng)、創(chuàng)輝煌”奮斗目標(biāo)，突出“工業(yè)提質(zhì)、農(nóng)業(yè)增效、文旅強(qiáng)鎮(zhèn)”發(fā)展思路，積極貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的經(jīng)濟(jì)工作要求,優(yōu)化服務(wù)理念，加強(qiáng)財(cái)政能力建設(shè)，切實(shí)保障和改善民生，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)向好發(fā)展，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。

1、推進(jìn)體制改革，優(yōu)化財(cái)稅體系

立足于新一輪財(cái)政管理體制培植稅源，鼓勵(lì)發(fā)展的基本理念，堅(jiān)持保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的原則要求，全面深入推進(jìn)新一輪財(cái)政體制改革。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政增收節(jié)支的主觀能動(dòng)性，努力發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用，保障基層財(cái)力，竭力優(yōu)化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，規(guī)范財(cái)政收支行為，實(shí)現(xiàn)“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”目標(biāo)，切實(shí)保障鎮(zhèn)級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。進(jìn)一步完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系，建立健全更加科學(xué)、規(guī)范高效的轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化管理機(jī)制。

2、強(qiáng)化資金管理，保障資金效益

嚴(yán)格管控各項(xiàng)資金支出，貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮行政三公經(jīng)費(fèi)。創(chuàng)新建立財(cái)政資金管理辦法，一方面對(duì)各類財(cái)政資金進(jìn)行分類管理，完善相關(guān)支出流程手續(xù)；另一方面積極推行績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)行支出績(jī)效跟蹤問(wèn)效，細(xì)化預(yù)算公開內(nèi)容，落實(shí)節(jié)約措施，規(guī)范公開行為，實(shí)行支出問(wèn)責(zé)，強(qiáng)化長(zhǎng)效管理，確保管得嚴(yán)、控得住，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。對(duì)于項(xiàng)目資金嚴(yán)格完善報(bào)賬手續(xù)，健全全鎮(zhèn)項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目庫(kù)，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)、招標(biāo)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算等統(tǒng)一管理，加強(qiáng)監(jiān)督，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

3、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)稅秩序

健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，完善工作機(jī)制，提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能。認(rèn)真執(zhí)行廣水市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作機(jī)制實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)，努力打造財(cái)政資金監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。一方面加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理，以財(cái)政資金使用安全有效為目標(biāo)，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，加大對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管力度，嚴(yán)格把關(guān)政府及各部門的財(cái)務(wù)支出流程，突出監(jiān)督重點(diǎn)，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)督，實(shí)時(shí)改進(jìn)監(jiān)督方式，資金使用重點(diǎn)放在保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障民生、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求上；另一方面規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)政工作制度，明確各方職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和有效性，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，提升監(jiān)督質(zhì)量。積極主動(dòng)公開財(cái)政信息，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算透明度，加強(qiáng)績(jī)效與監(jiān)督工作的有效融合，強(qiáng)化成果運(yùn)用，提升監(jiān)督效能。

2023年，鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行情況良好，但也要清楚的認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作所面臨的困難：一是受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、政策調(diào)整等因素影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境嚴(yán)峻，財(cái)政增收難度高，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，減收因素多，財(cái)政收支矛盾突出，本級(jí)財(cái)政無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給自足，財(cái)政保障有限，主要靠上級(jí)補(bǔ)助，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)加大；二是財(cái)政支出不平衡，支出結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化，剛性支出需求強(qiáng)勁，資金分配不均，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行困難；三是財(cái)政治理水平有待提高，財(cái)政改革和管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制不夠合理，執(zhí)行過(guò)程存在問(wèn)題，相關(guān)制度仍需完善，干部隊(duì)伍建設(shè)需要加大力度。對(duì)此，我們必須高度重視這些問(wèn)題，尋求積極有效的解決方法。

三、2024年財(cái)政預(yù)算草案

1、2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

指導(dǎo)思想：2024年我鎮(zhèn)財(cái)政工作將全面貫徹黨的二十大精神，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作目標(biāo)，進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的完整性、精準(zhǔn)性，牢固樹立節(jié)儉意識(shí)，嚴(yán)格控制成本總量，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排財(cái)力保障支出，優(yōu)先保障和改善民生，提高資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

基本原則：統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、優(yōu)化支出、合理規(guī)范、強(qiáng)化績(jī)效。

2、2024年財(cái)政預(yù)算安排

今年，全鎮(zhèn)稅收收入預(yù)計(jì)為1800萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)為2237.14萬(wàn)元。

2024年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為7074.74萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1622.29萬(wàn)元、其他收入3499.6萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（專項(xiàng)資金）614.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入1338萬(wàn)元。

2024年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為7074.74萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出937.76萬(wàn)元、教育支出40萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出4.8萬(wàn)、文化旅游與傳媒支出600萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2578.28萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出35.22萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1650.67萬(wàn)元、農(nóng)林水支出604萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出554.5萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.4萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出3萬(wàn)元、住房保障支出51.11萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是李店鎮(zhèn)助推月光海高質(zhì)量融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵之年。為圓滿完成2023年預(yù)算，今年的財(cái)政工作中要按照有關(guān)政策和財(cái)務(wù)制度的要求，著重抓好以下幾點(diǎn)：

1、落實(shí)財(cái)政政策，保障民生福祉

圍繞國(guó)家和省實(shí)施的積極財(cái)政政策，把握政策重點(diǎn)，做好跟蹤服務(wù)積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門做好相關(guān)謀劃工作，加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，利用一切有利條件，盡最大可能爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興等資金投入，緩解財(cái)政壓力，保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策發(fā)布的研判，細(xì)化財(cái)稅政策措施并及早向社會(huì)公布，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，提振發(fā)展信心。完善稅費(fèi)優(yōu)惠政策，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題，支持中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學(xué)安排資金，著重傾向于民生工程建設(shè)，切實(shí)解決與人民群眾生活密切相關(guān)的難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題。???

2、積極培植稅源，挖掘隱藏財(cái)力

加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，并研究解決相關(guān)財(cái)稅問(wèn)題，采取有力措施，加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，突出抓好均衡入庫(kù)，牢牢把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，加大非稅收入征管和稽查力度，規(guī)范非稅收入的收繳工作，確保應(yīng)收盡收。努力增收節(jié)支，優(yōu)化稅收征管機(jī)制，全力涵養(yǎng)稅源，積極爭(zhēng)資立項(xiàng)，挖掘一切可用財(cái)力，確保稅源不流失，保證預(yù)算收入任務(wù)完成。同時(shí)強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，健全部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，堅(jiān)持政府和財(cái)政稅務(wù)部門會(huì)商制度，掌握動(dòng)態(tài)，落實(shí)措施，形成齊抓共管局面。加大招商引資力度，發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植稅源，為拓寬財(cái)源提供條件，促進(jìn)財(cái)政稅收增長(zhǎng)。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)收支平衡

進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的投入。圍繞保民生促和諧，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來(lái)，將財(cái)力更多地向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，堅(jiān)持過(guò)緊日子，集中財(cái)力全面落實(shí)?；久裆?、保鎮(zhèn)村運(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；多方籌集建設(shè)資金，服務(wù)人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅(jiān)成果戰(zhàn)略的實(shí)施；確保2024年政府民生工程的投入，保障我鎮(zhèn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利實(shí)施，平衡就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、社會(huì)治理、環(huán)境保護(hù)等各方支出，完善制度，持之以恒辦好民生實(shí)事。

4、強(qiáng)化績(jī)效管理，提高理財(cái)水平

進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績(jī)效管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，壓減或取消低效無(wú)效項(xiàng)目資金。建立部門預(yù)算責(zé)任制度，強(qiáng)化部門的預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任，形成“誰(shuí)干事誰(shuí)花錢、誰(shuí)花錢誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的制度，從預(yù)算編制到執(zhí)行，部門都要切實(shí)負(fù)起責(zé)任。推進(jìn)對(duì)部門和單位的整體績(jī)效評(píng)價(jià)，加快健全完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度。切實(shí)做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。

5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律

扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政基層能力建設(shè)，提高辦事效率。加強(qiáng)建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、服務(wù)性機(jī)關(guān)，改善工作作風(fēng)，提高干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，充分發(fā)揮工作主動(dòng)性，持之以恒做好財(cái)政工作，樹立為民務(wù)實(shí)清廉形象，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平和質(zhì)量。此外要加強(qiáng)對(duì)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)行為的監(jiān)督，把推動(dòng)落實(shí)黨中央重大決策作為首要任務(wù)，堅(jiān)持不懈嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。聚焦黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”等重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)肅查處財(cái)政收入支出違規(guī)，數(shù)據(jù)造假等突出問(wèn)題，嚴(yán)厲打擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)違法違規(guī)行為，強(qiáng)化處理問(wèn)責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)懲處力度。

各位代表，2024年財(cái)政發(fā)展任務(wù)十分艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)以及各位代表的支持下，凝心聚力、開拓創(chuàng)新，為打造“文旅產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”而努力奮斗。

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第三部分

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年公共財(cái)政預(yù)算表

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2024年李店鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算表.pdf

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第四部分

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算表

李店鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算（二上）.pdf

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf

第五部分

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算支出表.pdf

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第六部分

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年政府債務(wù)情況

2024年李店鎮(zhèn)人民政府政府債券還本付息合計(jì)330.0008萬(wàn)元，其中：應(yīng)還本金218萬(wàn)，應(yīng)付利息112.0008萬(wàn)。