目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

???1.為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)；

???2.醫(yī)療常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理；

???3.恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；

???4.預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；

???5.初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；

???6.合作醫(yī)療組織與管理；

???7.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員155人。

(1)核定編制97名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制97名。

(2)實(shí)有人員155人，其中：在職在編54人；離休0人；退休47人；編外長(zhǎng)聘43人；其他人員11人（遺屬生活困難人員11人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

????廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年收入總預(yù)算4503.29萬(wàn)元，其中：本年收入2000.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2502.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2111.66萬(wàn)元，同比減少31.92%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入較上年減少4518.39萬(wàn)元，整體搬遷工程主體建設(shè)已基本完成，預(yù)算數(shù)減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款125.79萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1875萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)90萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2412.5萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年支出總預(yù)算4503.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少2111.66萬(wàn)元，同比減少31.92%，主要原因是：整體搬遷工程主體建設(shè)已基本完成，預(yù)算數(shù)減少。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2000.79萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2502.5萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出215.79萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出2412.5萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1875萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1874.25萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出65萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出2412.5萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1142.06萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出410.83萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.24萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）2412.5萬(wàn)元；資本性支出311.66萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出90萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1278.3萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出425.83萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出2799.16萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2628.29萬(wàn)元，較上年減少2455.66萬(wàn)元，同比減少48.3%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款本年收入較上年減少4518.39萬(wàn)元，整體搬遷工程主體建設(shè)已基本完成，預(yù)算數(shù)減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款125.79萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款90萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款2412.5萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2628.29萬(wàn)元，較上年減少2455.66萬(wàn)元，同比減少48.3%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款本年收入較上年減少4518.39萬(wàn)元，整體搬遷工程主體建設(shè)已基本完成，預(yù)算數(shù)減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出215.79萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出2412.5萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算支出215.79萬(wàn)元，較上年減少349.77萬(wàn)元，同比減少61.84%，主要原因是：項(xiàng)目支出較上年減少350.18萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)較上年支出增加21.68萬(wàn)元，各公用經(jīng)費(fèi)較上年減少21.27萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出125.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)70.89萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)54.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出90萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出215.79萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算基本支出215.79萬(wàn)元，較上年增加0.41萬(wàn)元，同比增加0.19%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)較上年支出增加21.68萬(wàn)元，各公用經(jīng)費(fèi)較上年減少21.27萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)70.89萬(wàn)元。其中：工資福利支出70.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)144.9萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位2024年沒(méi)有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出，以空表列示。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)務(wù)用車購(gòu)置支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2412.5萬(wàn)元，較上年減少2105.89萬(wàn)元，同比減少46.61%，主要原因是：整體搬遷項(xiàng)目建設(shè)主體工程基本已經(jīng)完工，專項(xiàng)債券資金支出較上年減少2105.89萬(wàn)元。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2412.5萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出2412.5萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算478.64萬(wàn)元，較上年增加362.47萬(wàn)元，同比增加312.02%，主要原因是：衛(wèi)生材料增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)144.9萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)144.9萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出144.9萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)333.74萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年政府采購(gòu)總預(yù)算2718.26萬(wàn)元，較上年減少2229.99萬(wàn)元，同比減少45.07%，主要原因是：因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行任務(wù)調(diào)整，預(yù)算數(shù)減少。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)2448.26萬(wàn)元，較上年增加2380萬(wàn)元，同比增加3486.67%，主要原因是：新院即將搬遷，設(shè)備購(gòu)置預(yù)算增加。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2718.26萬(wàn)元，較上年減少2229.99萬(wàn)元，同比減少45.07%，主要原因是：因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行任務(wù)調(diào)整，預(yù)算數(shù)減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有產(chǎn)生政府采購(gòu)工程預(yù)算數(shù)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有產(chǎn)生政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算數(shù)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年年初資產(chǎn)總額為4475萬(wàn)元，較上年增加1563萬(wàn)元，同比增加34.92%，主要原因是：在建工程本年度新增入賬價(jià)值1218.2萬(wàn)元。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1326萬(wàn)元，較上年增加331萬(wàn)元，同比增加33.27%，主要原因是：應(yīng)收賬款凈額較上年增加110.81萬(wàn)元；固定資產(chǎn)1195萬(wàn)元，較上年增加102萬(wàn)元，同比增加9.33%，主要原因是：業(yè)務(wù)需求及設(shè)備老化，新增購(gòu)置專用設(shè)備、通用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋7654平方米，價(jià)值469萬(wàn)元；土地10848平方米，價(jià)值2萬(wàn)元；車輛3輛，價(jià)值66萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值638萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況?????????

????1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為

???（1）落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；

???（2）全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷售；

???（3）跟新醫(yī)院設(shè)備，保證醫(yī)院高效運(yùn)行；

???（4）醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院；

????年度目標(biāo)為滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運(yùn)行、承擔(dān)重大疾病救治工作及推動(dòng)區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。

????2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值54805人次，建檔率90%；健康教育年初指標(biāo)值250處、份，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值9380人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值2545人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值1637人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標(biāo)值31391人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值27424人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值14457人次，完成率60%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2324人次，完成率80%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值164人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值231人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值5455人次，完成率65%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值13人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：中長(zhǎng)期帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會(huì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到90%，服務(wù)對(duì)象對(duì)所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????長(zhǎng)期目標(biāo)2：全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售。

????產(chǎn)出指標(biāo)：中藥100種、西藥208種；確保所購(gòu)藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%，基本藥物使用率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：根據(jù)國(guó)家基本藥物制度執(zhí)行，中藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到30%以上，西藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到99%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????長(zhǎng)期目標(biāo)3：根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批。

????產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置專用設(shè)備數(shù)量589臺(tái)、購(gòu)置通用設(shè)備數(shù)量285臺(tái)，設(shè)備合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：設(shè)備利用率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????長(zhǎng)期目標(biāo)4：醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院。

????產(chǎn)出指標(biāo)：建筑面積16000平方米，建筑物層數(shù)7層，工程質(zhì)量達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：完成醫(yī)療業(yè)務(wù)收入1500萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：患者滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????3、年度目標(biāo)：滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運(yùn)行、承擔(dān)重大疾病救治工作及推動(dòng)區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：診療人次60000人/年，各項(xiàng)工作合格率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥1500萬(wàn)元，保證醫(yī)院高效運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥91%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????廣水市余店鎮(zhèn)中心部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????1、（1）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2024年預(yù)算安排75萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，75萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

???（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平。

???（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值54805人次，建檔率90%；健康教育年初指標(biāo)值250處、份，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值9380人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值2545人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值1637人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標(biāo)值31391人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值27424人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值14457人次，完成率60%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2324人次，完成率80%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值164人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值231人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值5455人次，完成率65%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值13人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：中長(zhǎng)期帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會(huì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到90%，服務(wù)對(duì)象對(duì)所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????2、（1）“廣水市第一人民醫(yī)院余店鎮(zhèn)分院綜合樓（專項(xiàng)債券）預(yù)算項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院。2024年預(yù)算安排2412.5萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2412.5萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性政府性基金預(yù)算資金。

???（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：醫(yī)院交付使用后改善群眾就醫(yī)流程和醫(yī)療服務(wù)能力，提高就醫(yī)獲得感和滿意度，完成年度業(yè)務(wù)收入1500萬(wàn)元。

???（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：建筑面積16000平方米，建筑物層數(shù)7層，工程質(zhì)量達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????效益指標(biāo)：完成醫(yī)療業(yè)務(wù)收入1500萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????滿意度指標(biāo)：患者滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????附件4：廣水市第一人民醫(yī)院余店鎮(zhèn)分院綜合樓（專項(xiàng)債券）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

????附件4：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院余基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。