目? ? 錄

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為：黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、政法辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2025年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2025年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員100人。

(1)核定編制57名，其中：行政編制39名，事業(yè)編制18名。

(2)實有人員100人，其中：在職在編54人；離休0人；退休43人；編外長聘13人；其他人員0人。

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第二部分? 部門預(yù)算表

2025年蔡河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算3983萬元，其中：本年收入3806.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)176.54萬元，較上年預(yù)算安排增加150.11萬元，同比增加3.92%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加，財政撥款收入增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1784.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款240萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1782.3萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)26.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)150萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算3983萬元，較上年預(yù)算安排支出增加150.11萬元，同比增加3.92%，主要原因是：因機構(gòu)改革人員增加，基本支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3806.46萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出176.54萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1810.69萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出390萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1782.3萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1169.5萬元；國防支出7.5萬元；公共安全支出22.5萬元；教育支出23萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出195.4萬元；衛(wèi)生健康支出45.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出166萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出544.6萬元；農(nóng)林水支出705.84萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出1042萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出745.28萬元；商品和服務(wù)支出1419.15萬元；對個人和家庭的補助122.03萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出37.19萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助1042萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出617.34萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出839.99萬元；運轉(zhuǎn)類支出142萬元；特定目標(biāo)類支出3001.01萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收入預(yù)算2200.69萬元，較上年減少1552.2萬元，同比減少41.36%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1784.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款240萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款26.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款150萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款支出預(yù)算2200.69萬元，較上年減少1552.2萬元，同比減少41.36%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出823.46萬元；國防支出0萬元；公共安全支出3萬元；教育支出18萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出180.4萬元；衛(wèi)生健康支出37.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出89.69萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出465萬元；農(nóng)林水支出541.82萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出41.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1810.69萬元，較上年減少1492.2萬元，同比減少45.18%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分：

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1784.15萬元。其中：人員經(jīng)費819.99萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費105萬元，項目支出859.17萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出26.54萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出26.54萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分：

一般公共服務(wù)支出823.46萬元；國防支出0萬元；公共安全支出3萬元；教育支出18萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出180.4萬元；衛(wèi)生健康支出37.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出89.69萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75萬元；農(nóng)林水支出541.82萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出41.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出924.99萬元，較上年減少316.74萬元，同比減少25.51%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費819.99萬元。其中：工資福利支出725.28萬元；對個人和家庭補助94.7萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費105萬元，商品和服務(wù)支出98.35萬元，資本性支出6.65萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為55.8萬元，較上年減少5.2萬元，同比減少8.52%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：全年無因公出國（境）情況。

2.公務(wù)用車購置18萬元，較上年減少2萬元，同比減少10%，主要原因是：厲行節(jié)儉，減少公務(wù)用車購置費用。

3.公務(wù)用車運行維護費7.8萬元，較上年減少3.2萬元，同比減少29.09%，主要原因是：公車運行費用減少。

4.公務(wù)接待費30萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：合理精準(zhǔn)安排公務(wù)接待費用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出390萬元，較上年減少60萬元，同比減少13.33%，主要原因是：政府性基金預(yù)算收入減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出240萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金150萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出390萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算85.35萬元，較上年減少85.39萬元，同比減少50.01%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費85.35萬元。

其中：辦公費3.56萬元；印刷費0.53萬元；水費0.65萬元；電費8.1萬元；郵電費5.63萬元；取暖費1.01萬元；物業(yè)管理費1.78萬元；差旅費 0萬元；福利費25.95萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0.8萬元；維修(護)費0.59萬元；其他交通費用22.6萬元；其他商品和服務(wù)支出7.49萬元；辦公設(shè)備購置6.65萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算26.54萬元，較上年減少16.31萬元，同比減少38.06%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購26.54萬元，較上年增加6.54萬元，同比增加32.7%，主要原因是：面向中小企業(yè)采購需求增加；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少22.85萬元，同比減少100%，主要原因是：厲行節(jié)約減少開支，且面向小微企業(yè)采購需求減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算26.54萬元，減少16.31萬元，同比減少38.06%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因本年無此預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因本年無此預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為6291.86萬元，較上年增加1690.6萬元，同比增加36.74%，主要原因是：資產(chǎn)全面盤點基礎(chǔ)設(shè)施增加，加之鎮(zhèn)福利院資產(chǎn)并入。

具體情況為:流動資產(chǎn)3259.92萬元，較上年增加206.76萬元，同比增加6.77%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)1183.28萬元，較上年增加55.37萬元，同比增加4.91%，主要原因是：鎮(zhèn)福利院資產(chǎn)并入。

其中固定資產(chǎn)：房屋19179.19平方米，價值880.99萬元；土地10125平方米，價值21.4萬元；車輛7輛，價值84.04萬元；辦公家具價值50.71萬元；其他資產(chǎn)價值146.14萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

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第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：1、改善人居環(huán)境；2、加強基層治理；3、優(yōu)化營商環(huán)境。

???年度目標(biāo)為：1、加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)；2、加強村級和社區(qū)管理；3、提升一般公共服務(wù)水平。

?2、長期目標(biāo)

（1）改善人居環(huán)境，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：改善24個村（社區(qū)）衛(wèi)生環(huán)境；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)本鎮(zhèn)所轄區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境情況；效益指標(biāo)：改善群眾人居環(huán)境，建設(shè)美好蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得

（2）加強基層治理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：保障24個村（社區(qū)）兩委運轉(zhuǎn)經(jīng)費；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各村基本情況；效益指標(biāo)：加強基層治理，建設(shè)平安蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（3）招商引資發(fā)展經(jīng)濟引進項目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：計劃引進項目3個，外出招商引資次數(shù)8次以上；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)廣水市招商引進政策及本鎮(zhèn)招商引資計劃；效益指標(biāo)：提升財政收入，推進經(jīng)濟發(fā)展；意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得

3、年度目標(biāo)

（1）加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：每年垃圾清運達4150噸左右；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)本鎮(zhèn)所轄區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境情況；效益指標(biāo)：改善群眾人居環(huán)境，建設(shè)美好蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（2）加強村級和社區(qū)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障24個村（社區(qū)）兩委人員工資及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各村基本情況；效益指標(biāo)：加強基層治理，建設(shè)平安蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（3）提升一般公共服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：統(tǒng)計和普查工作完成率100%，外出招商引資次數(shù)8次以上；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得；效益指標(biāo)：一般公共服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升；意度指標(biāo)：受益群眾和企業(yè)滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

2025年蔡河鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）村級管理

1、“村級管理”主要內(nèi)容是：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，按時發(fā)放村、社區(qū)主、副職干部工資，提高干部工作積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進社會穩(wěn)定。2025年預(yù)算安排678.64萬元，其中：535.12萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，143.52萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，按時發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進社會穩(wěn)定。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：村干部主職24人，村干部副職84人，村、社區(qū)組織24個；離任村主副職209人，“十佳”支部書記人數(shù)4人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：對照上年人數(shù)加減測算所得。

效益指標(biāo)：村級正常運轉(zhuǎn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益干部及群眾滿意度所得

村級管理.pdf

（二）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

?????1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：使蔡河鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，增強村民幸福感。2025年預(yù)算安排166萬元，其中：89.69萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，76.31萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：使本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)生活垃圾得到有效治理，增強村民幸福感。

?????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾清運噸數(shù)≥2700噸，垃圾清運覆蓋率達100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計劃標(biāo)準(zhǔn)測算所得。

?????效益指標(biāo)：農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，群眾幸福感指數(shù)增強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得。

節(jié)能環(huán)保事務(wù).pdf

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

?????1、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：使蔡河鎮(zhèn)社區(qū)集鎮(zhèn)生活垃圾得到有效治理，改善社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境。2025年預(yù)算安排154.6萬元，其中：75萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，79.6萬元資金來源為上年預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)資金。

?????2、項目績效總目標(biāo)是：使蔡河鎮(zhèn)社區(qū)集鎮(zhèn)生活垃圾得到有效治理，增強社區(qū)居民幸福感。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾清運噸數(shù)≥1450噸，垃圾清運覆蓋率達到100％；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計劃標(biāo)準(zhǔn)測算所得。

?效益指標(biāo)：社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境有效改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù).pdf

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。