目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市城郊街道辦事處主要職責如下：

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市城郊街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、黨群服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市城郊街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市城郊街道辦事處本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市城郊街道辦事處納入預(yù)算管理人員178人。

1.核定編制72名，其中：行政編制40名，事業(yè)編制32名。

2.實有人員178人，其中：在職在編80人；離休0人；退休81人；編外長聘1人；其他人員16人（遺屬生活困難人員8人、返聘人員1人、以錢養(yǎng)事人員7人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市城郊街道辦事處2025年部門預(yù)算（二上）.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城郊街道辦事處2025年收入總預(yù)算4457.43萬元，其中：本年收入4402.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55萬元，較上年預(yù)算安排減少547.5萬元，同比減少10.94%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2661.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1141.4萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)55萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2025年支出總預(yù)算4457.43萬元，較上年預(yù)算安排支出減少547.5萬元，同比減少10.94%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4402.43萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出55萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2716.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1141.4萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1683.42萬元；國防支出28.61萬元；公共安全支出2.8萬元；教育支出29.31萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出397.58萬元；衛(wèi)生健康支出137.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出19.4萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1194.37萬元；農(nóng)林水支出706.35萬元；交通運輸支出66.7萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出37.36萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出138.97萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1735.76萬元；商品和服務(wù)支出1460.9萬元；對個人和家庭的補助265.17萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出90.84萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助414.26萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出490.5萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1931.13萬元；運轉(zhuǎn)類支出200.91萬元；特定目標類支出2325.39萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城郊街道辦事處2025年財政撥款收入預(yù)算3316.03萬元，較上年減少628.9萬元，同比減少15.94%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2661.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2025年財政撥款支出預(yù)算3316.03萬元，較上年減少628.9萬元，同比減少15.94%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1433.16萬元；國防支出7.96萬元；公共安全支出2.8萬元；教育支出29.31萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出343.3萬元；衛(wèi)生健康支出59.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出817.25萬元；農(nóng)林水支出559.54萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出63.57萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出2716.03萬元，較上年減少448.9萬元，同比減少14.18%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2661.03萬元。其中：人員經(jīng)費1679.42萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費83.86萬元，項目支出897.75萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出55萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出55萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1433.16萬元；國防支出7.96萬元；公共安全支出2.8萬元；教育支出29.31萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出343.3萬元；衛(wèi)生健康支出59.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出217.25萬元；農(nóng)林水支出559.54萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出63.57萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出1760.29萬元，較上年減少220.5萬元，同比減少11.13%，主要原因是：一是2024年退休人員較多，工資福利支出較上年減少；二是本年公用經(jīng)費填報結(jié)構(gòu)有變化，公用經(jīng)費較上年減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1679.42萬元。其中：工資福利支出1504.05萬元；對個人和家庭補助175.37萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費80.87萬元。其中：商品和服務(wù)支出80.87萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城郊街道辦事處2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為35.4萬元，較上年減少4.6萬元，同比減少11.5%，主要原因是：本年公車運行費缺口由單位資金補足。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年沒有因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)用車購置15萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)計購買公車，但未購置，預(yù)計本年購買。

（三）公務(wù)用車運行維護費8.4萬元，較上年減少4.6萬元，同比減少35.38%，主要原因是：本年公車運行費缺口由單位資金補足。

（四）公務(wù)接待費12萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年公務(wù)接待費與上年持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，較上年減少180萬元，同比減少23.08%，主要原因是：本年政府性基金收入較少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市城郊街道辦事處歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算130.91萬元，較上年減少78.83萬元，同比減少37.58%，主要原因是：一是本年公用經(jīng)費填報結(jié)構(gòu)有變化，公用經(jīng)費較上年減少；二是上年國產(chǎn)電腦替換完成較多，本年購置辦公設(shè)備較上年較少。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費74.86萬元。

其中：辦公費4.7萬元；印刷費0.7萬元；水費0.69萬元；電費7.4萬元；郵電費6萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費2.3萬元；差旅費 0萬元；福利費13.74萬元；會議費 0萬元；專用材料費2萬元；公務(wù)用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費4.78萬元；其他交通費用26.06萬元；其他商品和服務(wù)支出1.89萬元；辦公設(shè)備購置2.99萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費19萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費37.05萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2025年政府采購總預(yù)算23.93萬元，較上年減少229.82萬元，同比減少90.57%，主要原因是：本年沒有工程類和服務(wù)類采購，下降比例較大。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購23.93萬元，較上年增加23.93萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)政策要求，支持中小企業(yè)發(fā)展；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少60.09萬元，同比減少100%，主要原因是：本年沒有面向小微企業(yè)的采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算23.93萬元，較上年減少34.41萬元，同比減少58.98%，主要原因是：上年國產(chǎn)電腦替換完成較多，本年購置辦公設(shè)備較上年較少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少70萬元，同比減少100%，主要原因是：本年沒有工程類采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少125.41萬元，同比減少100%，主要原因是：本年沒有服務(wù)類采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市城郊街道辦事處2025年年初資產(chǎn)總額為2345.7萬元，較上年增加464.73萬元，同比增加24.71%，主要原因是：本年將福利院房屋、設(shè)備、家具計入辦事處固定資產(chǎn)，故固定資產(chǎn)數(shù)額增加較多。

具體情況為:流動資產(chǎn)1138.41萬元，較上年減少223.49萬元，同比減少16.41%，主要原因是：本年貨幣資金支出較大；固定資產(chǎn)1207.29萬元，較上年增加688.22萬元，同比增加132.59%，主要原因是：本年將福利院房屋、設(shè)備、家具計入辦事處固定資產(chǎn)，故固定資產(chǎn)數(shù)額增加較多。

其中固定資產(chǎn)：房屋5350平方米，價值848.94萬元；土地7486.2平方米，價值49.92萬元；車輛4輛，價值47.52萬元；辦公家具價值43.55萬元；其他資產(chǎn)價值217.36萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4.6萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年公車運行費缺口由單位資金補足。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年沒有用單位資金支付“三公”經(jīng)費。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年沒有用單位資金支付“三公”經(jīng)費。

(3)公務(wù)用車運行維護費4.6萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年公車運行費缺口由單位資金補足。

(4)公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年沒有用單位資金支付“三公”經(jīng)費。

（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（三）2024年廣水市城郊街道辦事處債務(wù)付息支出31.36萬元，分別為2017年度借款86萬元，到期應(yīng)還利息3.48萬元；2021年度借款880萬元，到期應(yīng)還利息27.88萬元，共計31.36萬元。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、綜治信訪維穩(wěn)工作；年度目標為經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、綜治信訪維穩(wěn)工作、衛(wèi)生健康管理、國防動員、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)。

（二）長期目標1：經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：經(jīng)濟增長率≥5%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

效益指標：人均收入增長率≥6%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

長期目標2：綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：無惡性上訪事件，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

效益指標：保障轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境安全穩(wěn)定，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

（三）年度目標1：經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：經(jīng)濟增長率≥5%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

效益指標：人均收入增長率≥6%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

年度目標2：綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：無惡性上訪事件，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

效益指標：保障轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境安全穩(wěn)定，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

年度目標3：衛(wèi)生健康管理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：獨保費發(fā)放家庭≥14戶，殯葬改革宣傳率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

效益指標：讓獨生子女家庭生活有保障.，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

年度目標4：國防動員，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：征兵人數(shù)≥10人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：大學(xué)生參軍積極性有提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

年度目標5：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：垃圾運轉(zhuǎn)≥105974噸，清潔家園資料印制=30000張，購買垃圾桶=500個，廁改≥180戶，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：讓村社區(qū)居民生活環(huán)境得到改善，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：居民對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

廣水市城郊街道辦事處2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“一般公共服務(wù)管理項目”

1.主要內(nèi)容是：做好人大、政協(xié)、統(tǒng)計信息、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、檔案管理、紀檢、招商、公車購置、辦公設(shè)備購置及房屋維修等各項事務(wù)，保障機關(guān)正常運行。2025年預(yù)算安排143.65萬元，其中：72.19萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，15萬元資金來源為納入一般公共預(yù)算管理非稅收入資金，34.66萬元資金來源為政府性基金、21.8萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：做好人大、政協(xié)、統(tǒng)計信息、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、檔案管理、紀檢、招商、公車購置、辦公設(shè)備購置及房屋維修等各項事務(wù)，保障機關(guān)正常運行。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：人大代表培訓(xùn)≥5次、招商次數(shù)≥4次、房屋維修面積≥600平方米、公車購置≥1輛、購買國產(chǎn)電腦≥4臺、復(fù)印紙≥60箱，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：服務(wù)群眾質(zhì)量有提高，指標設(shè)立依據(jù)是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：各項工作受益群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

一般公共服務(wù)管理預(yù)算項目申報表.pdf

（二）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：確保垃圾得到及時清掃清運；通過環(huán)境整治，提升整體市容環(huán)境；加強環(huán)保宣傳和教育，提高居民環(huán)保意識；確?！扒鍧嵓覉@”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)宣傳覆蓋到每個角落，提高居民知曉率，提升轄區(qū)內(nèi)整體環(huán)境質(zhì)量和居民生活質(zhì)量；完成農(nóng)村戶廁問題整改，有助于構(gòu)建更加宜居、和諧、美麗的居民環(huán)境。建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，有利于提升垃圾處理能力、改善居民生活環(huán)境、優(yōu)化資源配置。2025年預(yù)算安排574.37萬元，其中：217.25萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，100萬元資金來源為政府性基金、257.12萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：確保垃圾得到及時清掃清運；通過環(huán)境整治，提升整體市容環(huán)境；加強環(huán)保宣傳和教育，提高居民環(huán)保意識；確?！扒鍧嵓覉@”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)宣傳覆蓋到每個角落，提高居民知曉率，提升轄區(qū)內(nèi)整體環(huán)境質(zhì)量和居民生活質(zhì)量；完成農(nóng)村戶廁問題整改，有助于構(gòu)建更加宜居、和諧、美麗的居民環(huán)境。建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，有利于提升垃圾處理能力、改善居民生活環(huán)境、優(yōu)化資源配置。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：垃圾轉(zhuǎn)運≥105974噸、購買各村垃圾桶≥500個、廁改戶數(shù)≥190戶、建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站≥1個、清潔家園宣傳資料≥30000張，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：村社區(qū)居民生活環(huán)境得到改善，指標設(shè)立依據(jù)是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：居民滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

（三）“村級組織運轉(zhuǎn)項目”

1.主要內(nèi)容是：保障村主職、副職、離任主職、離任副職、十佳村支書待遇正常發(fā)放，為離任主旨、副職提供必要的生活保障，體現(xiàn)對其過去工作的認可；確保村社區(qū)有足夠的經(jīng)費支持其日常運轉(zhuǎn)和開展各項工作；確保村社區(qū)財務(wù)記賬準確無誤，提高記賬效率，減輕村社區(qū)財務(wù)人員的工作負擔；通過審計監(jiān)督，確保村社區(qū)的財務(wù)活動合法合規(guī)，防止腐敗和濫用職權(quán)。保障和提升村級組織的運轉(zhuǎn)效率和效果，推動鄉(xiāng)村治理體系和治理能力的現(xiàn)代化，構(gòu)建更加和諧、穩(wěn)定、繁榮的鄉(xiāng)村社會。2025年預(yù)算安排442.25萬元，其中：434.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，7.75萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障村主職、副職、離任主職、離任副職、十佳村支書待遇正常發(fā)放，為離任主旨、副職提供必要的生活保障，體現(xiàn)對其過去工作的認可；確保村社區(qū)有足夠的經(jīng)費支持其日常運轉(zhuǎn)和開展各項工作；確保村社區(qū)財務(wù)記賬準確無誤，提高記賬效率，減輕村社區(qū)財務(wù)人員的工作負擔；通過審計監(jiān)督，確保村社區(qū)的財務(wù)活動合法合規(guī)，防止腐敗和濫用職權(quán)。保障和提升村級組織的運轉(zhuǎn)效率和效果，推動鄉(xiāng)村治理體系和治理能力的現(xiàn)代化，構(gòu)建更加和諧、穩(wěn)定、繁榮的鄉(xiāng)村社會。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：村主職人數(shù)≥15人、村副職人數(shù)≥56人、村離任主職人數(shù)≥40人、村離任副職人數(shù)≥156人、代理記賬村社區(qū)個數(shù)≥18個、十佳村支書人數(shù)≥1人、村級轉(zhuǎn)移支付人數(shù)≥43830人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：村級運轉(zhuǎn)、村主副職工資、村離任主副職工資、十佳村支書工資、村級轉(zhuǎn)移支付保障，指標設(shè)立依據(jù)是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：村主副職、離任主副職滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

村級組織運轉(zhuǎn)預(yù)算項目申報表.pdf

（四）“惠企利民項目”

1.主要內(nèi)容是：通過提供房租補貼，降低企業(yè)運營成本，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐本地，促進經(jīng)濟發(fā)展；給予企業(yè)一定的獎勵，可以激勵企業(yè)積極納稅，增加地方財政收入；確保被征地農(nóng)民和拆遷戶獲得公平合理的補償，保障其合法權(quán)益；通過廣泛宣傳，提高居民對惠民惠農(nóng)政策的知曉率和理解度。通過一系列政策措施，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境、保障農(nóng)民權(quán)益，維護社會穩(wěn)定以及提升居民幸福感。2025年預(yù)算安排388.9萬元，其中：262.9萬元資金來源為政府性基金、126萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：通過提供房租補貼，降低企業(yè)運營成本，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐本地，促進經(jīng)濟發(fā)展；給予企業(yè)一定的獎勵，可以激勵企業(yè)積極納稅，增加地方財政收入；確保被征地農(nóng)民和拆遷戶獲得公平合理的補償，保障其合法權(quán)益；通過廣泛宣傳，提高居民對惠民惠農(nóng)政策的知曉率和理解度。通過一系列政策措施，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境、保障農(nóng)民權(quán)益，維護社會穩(wěn)定以及提升居民幸福感。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：企業(yè)房租補貼面積≥7000平方米、稅收貢獻獎勵企業(yè)≥4家、征地拆遷≥30畝、支持實體經(jīng)濟發(fā)展≥38家、惠農(nóng)惠民宣傳冊≥40000冊，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：營商環(huán)境有提高，促進企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：企業(yè)滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

惠企利民預(yù)算項目申報表.pdf

（五）“衛(wèi)生健康管理項目”

1.主要內(nèi)容是：做好計生宣傳工作，確保獨保費能夠及時、準確地發(fā)放到符合條件的家庭中；確保失獨家庭能夠得到全面的慰問和關(guān)懷，展現(xiàn)社會對失獨家庭的關(guān)注和支持，促進社的的和諧穩(wěn)定；確保結(jié)扎后遺癥患者得到醫(yī)療關(guān)懷，提高患者對醫(yī)療服務(wù)的滿意度；通過宣傳和推廣，提高居民獻血意識，提升社會對獻血事業(yè)的關(guān)注和支持，促進獻血文化的傳播和發(fā)展。2025年預(yù)算安排13.1萬元，其中：5.88萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，7.22萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：做好計生宣傳工作，確保獨保費能夠及時、準確地發(fā)放到符合條件的家庭中；確保失獨家庭能夠得到全面的慰問和關(guān)懷，展現(xiàn)社會對失獨家庭的關(guān)注和支持，促進社的的和諧穩(wěn)定；確保結(jié)扎后遺癥患者得到醫(yī)療關(guān)懷，提高患者對醫(yī)療服務(wù)的滿意度；通過宣傳和推廣，提高居民獻血意識，提升社會對獻血事業(yè)的關(guān)注和支持，促進獻血文化的傳播和發(fā)展。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：獨保費發(fā)放人數(shù)≥20人、計生家庭意外傷害險≥150戶、結(jié)扎后遺癥補助人數(shù)≥10人、失獨家庭慰問≥8戶、義務(wù)獻血人數(shù)≥40人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：獨生子女家庭有保障，指標設(shè)立依據(jù)是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥96%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

衛(wèi)生健康管理預(yù)算項目申報表.pdf

（六）“社會治安綜合治理項目”

1.主要內(nèi)容是：確保精神病患者得到及時、有效的醫(yī)療救治，降低精神病發(fā)病率和復(fù)發(fā)率；建立完善的鄉(xiāng)村監(jiān)控系統(tǒng)，提高鄉(xiāng)村地區(qū)的治安防控能力；為街道及社區(qū)提供便捷、高效的法律服務(wù)，滿足居民的法律需求，維護社會穩(wěn)定和諧；確保殘疾人得到基本的生活保障和醫(yī)療救助，提高他們的生活質(zhì)量；加強信訪工作宣傳與培訓(xùn)，提高群眾對信訪工作的滿意度和信任度；加強溺水事故的預(yù)防和控制，降低溺水事故的發(fā)生率。提高社會治理水平，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定和諧。2025年預(yù)算安排46.52萬元，其中：24.52萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，9.4萬元資金來源為政府性基金、12.6萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：確保精神病患者得到及時、有效的醫(yī)療救治，降低精神病發(fā)病率和復(fù)發(fā)率；建立完善的鄉(xiāng)村監(jiān)控系統(tǒng)，提高鄉(xiāng)村地區(qū)的治安防控能力；為街道及社區(qū)提供便捷、高效的法律服務(wù)，滿足居民的法律需求，維護社會穩(wěn)定和諧；確保殘疾人得到基本的生活保障和醫(yī)療救助，提高他們的生活質(zhì)量；加強信訪工作宣傳與培訓(xùn)，提高群眾對信訪工作的滿意度和信任度；加強溺水事故的預(yù)防和控制，降低溺水事故的發(fā)生率。提高社會治理水平，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定和諧。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：嚴重肇事肇禍精神病患者≥40人、“平安鄉(xiāng)村”攝像頭≥90個、法律顧問覆蓋單位≥19個、殘麻及金融受損人數(shù)≥14人、精神病以獎代補人數(shù)≥4人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：項目宣傳普及率全覆蓋，指標設(shè)立依據(jù)是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

社會治安綜合治理預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。