目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村合作公司高質(zhì)量發(fā)展政策研究和發(fā)展規(guī)劃起草工作，負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)工作，指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村合作公司立足資源稟賦，區(qū)位環(huán)境和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)。

2、探索建立健全鄉(xiāng)村合作公司監(jiān)督管理機(jī)制，負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)村合作公司高質(zhì)量發(fā)展考核等相關(guān)工作。

3、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)、畜牧、農(nóng)機(jī)等農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣的方針政策、法律法規(guī)，參與制訂農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃、計(jì)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參與全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)。宣傳、普及農(nóng)業(yè)科學(xué)知識(shí)，總結(jié)、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展技術(shù)、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。

4、承擔(dān)全市中藥材、果、茶、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

5、推動(dòng)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)更好的服務(wù)和融入新發(fā)展格局，圍繞發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)、加工業(yè)和銷售服務(wù)業(yè)的融合，構(gòu)建鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系。

6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、科學(xué)技術(shù)推廣股、產(chǎn)業(yè)融合股。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員54人。

1.核定編制54名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制54名。

2.實(shí)有人員54人，其中：在職在編43人；離休0人；退休11人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

????廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算公開表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年收入總預(yù)算416.63萬元，其中：本年收入416.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少59.32萬元，同比減少12.46%，主要原因是：因?yàn)?024年有結(jié)轉(zhuǎn)資金51萬，2025年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)；人員也較上年減少2名，所以今年預(yù)算較去年減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款416.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年支出總預(yù)算416.63萬元，較上年預(yù)算安排支出減少59.32萬元，同比減少12.46%，主要原因是：因?yàn)?024年有結(jié)轉(zhuǎn)資金51萬，2025年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)；人員也較上年減少2名，所以今年預(yù)算較去年減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出416.63萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出416.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.52萬元；衛(wèi)生健康支出19.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出310.83萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出36.63萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出356.07萬元；商品和服務(wù)支出43.36萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.9萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0.3萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出372.97萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出26.66萬元；特定目標(biāo)類支出17萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算416.63萬元，較上年減少45.32萬元，同比減少9.81%，主要原因是：因?yàn)?024年有結(jié)轉(zhuǎn)資金51萬，2025年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)；人員也較上年減少2名，所以今年預(yù)算較去年減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款416.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算416.63萬元，較上年減少45.32萬元，同比減少9.81%，主要原因是：因?yàn)?024年有結(jié)轉(zhuǎn)資金51萬，2025年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)；人員也較上年減少2名，所以今年預(yù)算較去年減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.52萬元；衛(wèi)生健康支出19.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出310.83萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出36.63萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出416.63萬元，較上年減少45.32萬元，同比減少9.81%，主要原因是：因?yàn)?024年有結(jié)轉(zhuǎn)資金51萬，2025年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)；人員也較上年減少2名，所以今年預(yù)算較去年減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出416.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)372.97萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)26.66萬元，項(xiàng)目支出17萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.52萬元；衛(wèi)生健康支出19.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出310.83萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出36.63萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出399.33萬元，較上年減少25.82萬元，同比減少6.07%，主要原因是：因?yàn)?025年人員較上年減少2名，在人員經(jīng)費(fèi)上有減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)372.97萬元。其中：工資福利支出356.07萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助16.9萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)26.36萬元。其中：商品和服務(wù)支出26.36萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.26萬元，較上年減少1.74萬元，同比減少87%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)省開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動(dòng)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，較上年減少1.74萬元，同比減少87%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)省開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.18萬元，較上年增加11.62萬元，同比增加153.87%，主要原因是：2025年編制部門預(yù)算有所改革，將部分去年的項(xiàng)目分解到了一般公共預(yù)算中，從而導(dǎo)致今年一般公共預(yù)算與去年相差過大。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.18萬元。

其中：辦公費(fèi)2.4萬元；印刷費(fèi)0.35萬元；水費(fèi)0.15萬元；電費(fèi)1.5萬元；郵電費(fèi)0.41萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)9.3萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.4萬元；其他交通費(fèi)用2.64萬元；其他商品和服務(wù)支出0.53萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.3萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0.3萬元，較上年減少3.67萬元，同比減少92.55%，主要原因是：因上年已配齊新增人員所需大部分辦公設(shè)備，2025年只補(bǔ)缺少許辦公設(shè)備。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動(dòng)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0.3萬元，較上年減少3.67萬元，同比減少92.55%，主要原因是：因上年已配齊新增人員所需大部分辦公設(shè)備，2025年只補(bǔ)缺少許辦公設(shè)備。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.3萬元，較上年減少3.67萬元，同比減少92.55%，主要原因是：因上年已配齊新增人員所需大部分辦公設(shè)備，2025年只補(bǔ)缺少許辦公設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動(dòng)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動(dòng)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年年初資產(chǎn)總額為50.1萬元，較上年減少42.78萬元，同比減少46.06%，主要原因是：在2024年年末收回了墊付的應(yīng)退未退的退休人員退休費(fèi)，從而流動(dòng)資產(chǎn)減少；在2024年新增了辦公設(shè)備，2025年年初固定資產(chǎn)較上年年初固定資產(chǎn)有所增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0.77萬元，較上年減少47.34萬元，同比減少98.4%，主要原因是：在2024年年末收回了墊付的應(yīng)退未退的退休人員退休費(fèi)，從而流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)49.33萬元，較上年增加4.56萬元，同比增加10.19%，主要原因是：在2024年新增了辦公設(shè)備，2025年年初固定資產(chǎn)較上年年初固定資產(chǎn)有所增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值17.51萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值31.82萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：2025年產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)中心基層創(chuàng)建。長(zhǎng)期目標(biāo)與年度目標(biāo)一致，以年度目標(biāo)來說明。

????廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（二）年度目標(biāo)1：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù).pdf

產(chǎn)出指標(biāo)：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展≥211家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成調(diào)研報(bào)告＝18份，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案＝18份，技術(shù)服務(wù)臺(tái)賬＝18份，半年、年度考核參與評(píng)級(jí)支態(tài)星級(jí)評(píng)選＝211家；指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展完成率＝100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成調(diào)研報(bào)告完成率=100%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案完成率=100%，技術(shù)服務(wù)臺(tái)賬完成率=100%，半年、年度考核參與評(píng)級(jí)支態(tài)星級(jí)評(píng)選完成率=100%；完成時(shí)間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村合作公司運(yùn)營(yíng)增收全市共增收≥2.5億元，鄉(xiāng)村合作公司農(nóng)民收入增加人平增≥1200元/年；社會(huì)效益指標(biāo)：受益鄉(xiāng)村合作公司211家，報(bào)告利用率達(dá)到≥90%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民滿意度≥95%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

年度目標(biāo)2：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù).pdf

產(chǎn)出指標(biāo)：下鄉(xiāng)指導(dǎo)次數(shù)≥350次，印發(fā)技術(shù)資料份數(shù)≥3000份，水稻種子數(shù)量≥1500斤，下鄉(xiāng)指導(dǎo)次數(shù)完成率≥96%，印發(fā)技術(shù)資料份數(shù)完成率≥96%，投入水稻種子完成率≥96%，完成時(shí)間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：農(nóng)戶種養(yǎng)殖水平提升，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民滿意度≥95%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

年度目標(biāo)3：鄉(xiāng)村振興，具體指標(biāo)設(shè)置為：

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心??鄉(xiāng)村振興.pdf

產(chǎn)出指標(biāo)：政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥5次，鄉(xiāng)村振興＝1個(gè)，農(nóng)戶政策知曉率≥98%，鄉(xiāng)村振興覆蓋率達(dá)≥98%，完成時(shí)間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書，。

效益指標(biāo)：農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高，人居環(huán)境明顯改善，本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)戶滿意度≥98%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

年度目標(biāo)4：中心創(chuàng)建，具體指標(biāo)設(shè)置為：

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心??產(chǎn)業(yè)中心創(chuàng)建.pdf

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位=1個(gè)，創(chuàng)建黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個(gè)，綜合治理優(yōu)勝單位=1個(gè)，文明單位創(chuàng)建廣水市，黨建、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝，綜治創(chuàng)建優(yōu)勝。完成時(shí)間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：干部綜合素質(zhì)明顯提高，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：部門及群體滿意度≥95%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展211家，使農(nóng)民收入增加1200元/年，農(nóng)村民風(fēng)、鄉(xiāng)風(fēng)好轉(zhuǎn)，就業(yè)崗位增多，合作公司運(yùn)營(yíng)增收，全共增收2.5億元以上。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)、種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)覆蓋率達(dá)90%以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展≥211家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成調(diào)研報(bào)告＝18份，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案＝18份，技術(shù)服務(wù)臺(tái)賬＝18份，半年、年度考核參與評(píng)級(jí)支態(tài)星級(jí)評(píng)選＝211家；指導(dǎo)鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展完成率＝100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成調(diào)研報(bào)告完成率=100%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案完成率=100%，技術(shù)服務(wù)臺(tái)賬完成率=100%，半年、年度考核參與評(píng)級(jí)支態(tài)星級(jí)評(píng)選完成率=100%；完成時(shí)間當(dāng)年12月底，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村合作公司運(yùn)營(yíng)增收全市共增收≥2.5億元，鄉(xiāng)村合作公司農(nóng)民收入增加人平增≥1500元/年；社會(huì)效益指標(biāo)：受益鄉(xiāng)村合作公司211家，報(bào)告利用率達(dá)到≥90%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民滿意度≥95%，依據(jù)本年工作目標(biāo)責(zé)任書。

????廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。