目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市第二人民醫(yī)院主要職責如下：

（一）廣水市第二人民醫(yī)院主要職責如下：

1.負責廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務；

2.承擔廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預防任務，公共衛(wèi)生防疫工作；

3.承擔廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學、人員培養(yǎng)工作；

4.負責廣水市紅十字會的日常工作。

二、機構設置

（一）廣水市第二人民醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內設機構1個，分別為：分別為：18個后勤科室、27個臨床科室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市第二人民醫(yī)院預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市第二人民醫(yī)院本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市第二人民醫(yī)院納入預算管理人員666人。

1.核定編制437名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制437名。

2.實有人員666人，其中：在職在編223人；離休1人；退休223人；編外長聘219人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

二醫(yī)院2025年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二人民醫(yī)院2025年收入總預算14088.85萬元，其中：本年收入14041.85萬元，上年結轉47萬元，較上年預算安排減少1466.24萬元，同比減少9.43%，主要原因是：今年收入總預算中不包含住院大樓建設專項債券，收入減少，設備項目支出減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款295.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入13746.31萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉47萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市第二人民醫(yī)院2025年支出總預算14088.85萬元，較上年預算安排支出減少1466.24萬元，同比減少9.43%，主要原因是：今年支出總預算中不包含住院大樓建設專項債券，支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出14041.85萬元；上年結轉安排支出47萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出342.54萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出13746.31萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1078.24萬元；衛(wèi)生健康支出12550.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出460萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出6287.75萬元；商品和服務支出6028.86萬元；對個人和家庭的補助393.24萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1379萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出6680.99萬元；運轉類支出654.25萬元；特定目標類支出6753.61萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二人民醫(yī)院2025年財政撥款收入預算342.54萬元，較上年減少378.52萬元，同比減少52.49%，主要原因是：減少了財政項目撥款。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款295.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第二人民醫(yī)院2025年財政撥款支出預算342.54萬元，較上年減少378.52萬元，同比減少52.49%，主要原因是：減少了財政項目撥款。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3.24萬元；衛(wèi)生健康支出339.3萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年一般公共預算支出342.54萬元，較上年減少378.52萬元，同比減少52.49%，主要原因是：財政項目撥款減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出295.54萬元。其中：人員經費276.69萬元，運轉經費18.85萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出47萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出47萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3.24萬元；衛(wèi)生健康支出339.3萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年一般公共預算基本支出295.54萬元，較上年減少3.24萬元，同比減少1.08%，主要原因是：離休人員去世，離休人員經費撥款減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費276.69萬元。其中：工資福利支出273.45萬元；對個人和家庭補助3.24萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費18.85萬元。其中：商品和服務支出18.85萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：年度沒有安排一般公共預算“三公”經費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排公務用車購置。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排公務用車運行維護費。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年機關運行經費支出預算533.4萬元，較上年減少5084.85萬元，同比減少90.51%，主要原因是：日常維修、培訓費、專用材料及一般設備購置費下降了。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費533.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年政府采購總預算1595.99萬元，較上年減少942.5萬元，同比減少37.13%，主要原因是：采購項目預算減少，今年減少了中小企業(yè)采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購1595.99萬元，較上年減少931.5萬元，同比減少36.85%，主要原因是：減少了中小企業(yè)采購預算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少11萬元，同比減少100%，主要原因是：小微企業(yè)采購預算減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1379萬元，較上年減少902萬元，同比減少39.54%，主要原因是：減少了貨物采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：今年未安排政府采購工程預算；政府采購服務預算216.99萬元，較上年減少40.5萬元，同比減少15.73%，主要原因是：今年減少了政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年年初資產總額為32449.05萬元，較上年增加6462.85萬元，同比增加24.87%，主要原因是：流動資產和固定資產增加。

具體情況為:流動資產9668.94萬元，較上年增加202.14萬元，同比增加2.14%，主要原因是：收到醫(yī)療欠款和新購藥品衛(wèi)生材料；固定資產22780.11萬元，較上年增加6260.71萬元，同比增加37.9%，主要原因是：新購醫(yī)療設備。

其中固定資產：房屋33377.2平方米，價值10675.68萬元；土地26034.8平方米，價值0萬元；車輛14輛，價值150.29萬元；辦公家具價值723.98萬元；其他資產價值11230.16萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為32.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位資金預算“三公”經費預算與上年持平。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排單位因公出國（境）費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排單位公務用車購置。

(3)公務用車運行維護費32.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度單位公務用車運行維護費與上年持平。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排單位公務接待費。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（五）住院大樓建設項目共申請發(fā)行專項債券金額8000萬元。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。年度目標為推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。

（二）長期目標1：推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。具體指標設置為：

產出指標：住院人次≥1.5萬人次，門診人次≥22萬人次，住院手術人次≥0.6萬人次，藥占比≤20%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，西成藥加成率＝0%，指標設立依據是參照計劃標準制定規(guī)劃。

效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥1.3億元，病床使用率≥98%，指標設立依據是參照計劃標準制定規(guī)劃。

滿意度指標：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標設立依據是參照計劃標準制定規(guī)劃。

（三）年度目標1：推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。具體指標設置為：

產出指標：住院人次≥1.5萬人次，門診人次≥22萬人次，住院手術人次≥0.6萬人次，藥占比≤20%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，西成藥加成率＝0%，指標設立依據是參照計劃標準制定規(guī)劃。

效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥1.3億元，診療總人次≥150000人次，病床使用率≥100%，指標設立依據是參照計劃標準制定規(guī)劃。

滿意度指標：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標設立依據是參照計劃標準制定規(guī)劃。

2025年二醫(yī)院部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“醫(yī)療設備采購項目”

1.主要內容是通過新增和更新部分醫(yī)療設備，開展新技術，進一步提升我院醫(yī)療服務能力及危急重癥救治能力，滿足我市廣大人民群眾的就醫(yī)需求。2025年預算安排1252萬元，其中：1252萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：通過新增和更新部分醫(yī)療設備，開展新技術，進一步提升我院醫(yī)療服務能力及危急重癥救治能力，滿足我市廣大人民群眾的就醫(yī)需求。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：新增各臨床科室醫(yī)療設備設備購置＝22臺/套，指標設立依據是計劃標準；新增設備培訓次數≥22次，指標設立依據是計劃標準；設備投入使用率=100%，指標設立依據是計劃標準；設備正常使用率=100%，指標設立依據是計劃標準；新購置設備質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；采購完成及時性為及時，指標設立依據是計劃標準；設備安裝到位及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：固定資產增加值≤1252萬，指標設立依據是計劃標準；顯著提升醫(yī)療服務能力，指標設立依據是計劃標準；服務群眾數量≥40萬人，指標設立依據是計劃標準；新購置設備節(jié)能降耗達標，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：患者滿意度≥80%，指標設立依據是計劃標準。

醫(yī)療設備采購項目.pdf

（二）“保潔、洗滌服務項目”

1.主要內容是提高保潔人員整體素質和勞動效率，創(chuàng)造整潔衛(wèi)生的就醫(yī)和工作環(huán)境。2025年預算安排157.45萬元，其中：157.45萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：提高保潔人員整體素質和勞動效率，創(chuàng)造整潔衛(wèi)生的就醫(yī)和工作環(huán)境。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保潔服務區(qū)域≥30000㎡，指標設立依據是計劃標準；洗滌服務數量≥200000套/年，指標設立依據是計劃標準；保潔人員工作完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；洗滌工作完成率≥99%，指標設立依據是計劃標準；保潔服務區(qū)域時效為全年，指標設立依據是計劃標準；洗滌工作時效為全年，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生情況良好，指標設立依據是計劃標準；醫(yī)院用品洗滌情況良好，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：各科室對保潔、洗滌服務滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

保潔、洗滌服務.pdf

（三）“醫(yī)療機構運轉公用項目”

1.主要內容是保障醫(yī)院正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的公用經費項目，專項用于資產運行維護的其他運轉類項目等。醫(yī)院應根據實際情況，靈活調整和完善支出計劃方案，以確保醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展和長期競爭力。2025年預算安排5083.52萬元，其中：5083.52萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障醫(yī)院正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的公用經費項目，專項用于資產運行維護的其他運轉類項目等。醫(yī)院應根據實際情況，靈活調整和完善支出計劃方案，以確保醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展和長期競爭力。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：培訓人數≥100人，指標設立依據是計劃標準；公務接待人次≥1000人次，指標設立依據是計劃標準；藥品、材料種類≥590種，指標設立依據是計劃標準；培訓人員合格率≥93%，指標設立依據是計劃標準；接待標準合格，指標設立依據是計劃標準；購入材料合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準；工作完成時間為2025年底，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：醫(yī)療服務能力水平提升，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

醫(yī)療機構運轉公用項目.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。