目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)如下：

1、緊密?chē)@黨和政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女兒童群眾的合法權(quán)益作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，表彰各類(lèi)婦女先進(jìn)典型，開(kāi)展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

2、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向黨委和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

3、指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地婦聯(lián)和市直各單位婦委會(huì)開(kāi)展婦女兒童工作；加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系，爭(zhēng)取發(fā)展與各行各業(yè)婦女的聯(lián)系，增進(jìn)了解，加強(qiáng)合作。承擔(dān)全市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)廣水市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

4、承辦市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)核定單位類(lèi)型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：辦公室，家兒權(quán)益部，發(fā)展部。

（三）下設(shè)部門(mén)（單位）1個(gè)，分別為：廣水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

2.納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位：廣水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心。

（二）2025年廣水市婦女聯(lián)合會(huì)納入預(yù)算管理人員9人。

1.核定編制8名，其中：行政編制5名，事業(yè)編制3名。

2.實(shí)有人員9人，其中：在職在編6人；離休0人；退休1人；編外長(zhǎng)聘1人；其他人員1人（其他人員1人）。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年收入總預(yù)算149.87萬(wàn)元，其中：本年收入138.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少471.38萬(wàn)元，同比減少75.88%，主要原因是： 本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款138.65萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)11.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年支出總預(yù)算149.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少471.38萬(wàn)元，同比減少75.88%，主要原因是：本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出138.65萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出11.22萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出149.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

3支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出122.71萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.78萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9.48萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出118.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出24.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.17萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1.4萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出121.07萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出8.33萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出20.47萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算149.87萬(wàn)元，較上年減少336.61萬(wàn)元，同比減少69.19%，主要原因是：本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款138.65萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款11.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算149.87萬(wàn)元，較上年減少336.61萬(wàn)元，同比減少69.19%，主要原因是：本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出122.71萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.78萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9.48萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出149.87萬(wàn)元，較上年減少336.61萬(wàn)元，同比減少69.19%，主要原因是：本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出138.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)117.03萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.29萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4.04萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.18萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出122.71萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.78萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9.48萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出129.4萬(wàn)元，較上年增加35.52萬(wàn)元，同比增加37.84%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)121.07萬(wàn)元。其中：工資福利支出118.78萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.29萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.33萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出7.63萬(wàn)元；資本性支出0.7萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.02萬(wàn)元，較上年減少2.98萬(wàn)元，同比減少99.33%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.02萬(wàn)元，較上年減少0.98萬(wàn)元，同比減少98%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.83萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，同比減少10.52%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.83萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.38萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.06萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0.42萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.61萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.97萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用3.7萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.7萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年政府采購(gòu)總預(yù)算1.2萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，同比減少33.33%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)1.2萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，同比減少33.33%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.2萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，同比減少33.33%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2025年年初資產(chǎn)總額為43.3萬(wàn)元，較上年減少6.09萬(wàn)元，同比下降14%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)29.23萬(wàn)元，較上年減少6.76萬(wàn)元，同比下降23%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)36.82萬(wàn)元，較上年增加1.4萬(wàn)元，同比增加4%，主要原因是：辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

其中固定資產(chǎn)：房屋360平方米，價(jià)值18萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值8.2萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0.45萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值10.17萬(wàn)元。。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：加強(qiáng)思想引領(lǐng)，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，緊扣中心大局，引領(lǐng)婦女崗位建功，強(qiáng)化信訪維穩(wěn)，深化平安廣水建設(shè)。年度目標(biāo)為：開(kāi)展黨的二十大精神“巾幗紅”大宣講，為黨委政府凝聚婦女人心，扶持創(chuàng)建一批巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地和家政技能培訓(xùn)就業(yè)基地，助力基層?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。持續(xù)開(kāi)展“姐妹共建 幸福家園”活動(dòng)，發(fā)揮廣水市維護(hù)婦女合法權(quán)益暨“平安家庭”建設(shè)組作用，常態(tài)化開(kāi)展婚姻家庭矛盾糾紛排查化解

（二）、長(zhǎng)期目標(biāo)：加強(qiáng)思想引領(lǐng)，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，緊扣中心大局，引領(lǐng)婦女崗位建功，強(qiáng)化信訪維穩(wěn)，深化平安廣水建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：婦女兒童維權(quán)?≥20場(chǎng)，婦女干部培訓(xùn)?≥150人，婚姻家庭糾紛調(diào)解?≥150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：婦女兒童權(quán)力 得到維護(hù)，社會(huì)和諧穩(wěn)定 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

婦聯(lián)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“婦聯(lián)行政事務(wù)管理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：行使婦聯(lián)各項(xiàng)權(quán)利，組織圍繞婦聯(lián)工作展開(kāi)的活動(dòng)、業(yè)務(wù)和兩癌篩查。2025年預(yù)算安排20.47萬(wàn)元，其中：13.29萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.18萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：行使婦聯(lián)各項(xiàng)權(quán)利，組織圍繞婦聯(lián)工作展開(kāi)的活動(dòng)、業(yè)務(wù)和兩癌篩查

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：會(huì)議參加人數(shù)≥3000人；培訓(xùn)人數(shù)≥1500人；專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置數(shù)量≥3件；慰問(wèn)人數(shù) ≥48人；參會(huì)率=100%；培訓(xùn)人完成率=100%；專(zhuān)用設(shè)備合格率=100%；慰問(wèn)活動(dòng)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)得到有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

婦聯(lián)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表(1).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。