目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市關(guān)廟財政所主要職責(zé)如下：

（一）廣水市關(guān)廟財政所是廣水市財政局下屬一個二級事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級單位財務(wù)代理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市關(guān)廟財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，分別為：預(yù)算、專戶、商貿(mào)、農(nóng)財、三資、出納。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市關(guān)廟財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.?獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市關(guān)廟財政所本級。

2.?無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市關(guān)廟財政所納入預(yù)算管理人員19人。

1.?核定編制14名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制14名。

2.?實(shí)有人員19人，其中：在職在編13人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員1人（內(nèi)退人員1人）。

第二部分?部門預(yù)算表

廣水市關(guān)廟財政所2025年部門預(yù)算.pdf

第三部分?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市關(guān)廟財政所2025年收入總預(yù)算274.99萬元，其中：本年收入271.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.62萬元，較上年預(yù)算安排減少8.97萬元，同比減少3.16%，主要原因是：落實(shí)國家過緊日子要求，壓減開支。

1.?本年收入：一般公共預(yù)算撥款233.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入37.65萬元。

2.?上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市關(guān)廟財政所2025年支出總預(yù)算274.99萬元，較上年預(yù)算安排支出減少8.97萬元，同比減少3.16%，主要原因是：落實(shí)國家過緊日子要求，壓減開支。

1.?支出按資金來源分：本年收入安排支出271.36萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3.62萬元。

2.?支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出237.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出37.65萬元。

3.?支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出199.39萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出42.54萬元；衛(wèi)生健康支出8.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.?支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出230.39萬元；商品和服務(wù)支出29.9萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助11.39萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3.3萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5.?支出按支出類別分：人員類支出241.78萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出26.36萬元；特定目標(biāo)類支出6.85萬元。

6.?支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市關(guān)廟財政所2025年財政撥款收入預(yù)算237.34萬元，較上年增加34.5萬元，同比增加17.01%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成一般公共預(yù)算收入增加。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款233.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.?財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市關(guān)廟財政所2025年財政撥款支出預(yù)算237.34萬元，較上年增加34.5萬元，同比增加17.01%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成一般公共服務(wù)支出增加。

1.?財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出176.19萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出39.54萬元；衛(wèi)生健康支出7.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.55萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出11.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.?財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年一般公共預(yù)算支出237.34萬元，較上年增加34.5萬元，同比增加17.01%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成一般公共服務(wù)支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分

1.?一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出233.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)216.64萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11.47萬元，項(xiàng)目支出5.61萬元。

2.?一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.14萬元，項(xiàng)目支出0.35萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分

一般公共服務(wù)支出176.19萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出39.54萬元；衛(wèi)生健康支出7.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.55萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出11.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年一般公共預(yù)算基本支出229.98萬元，較上年增加37.25萬元，同比增加19.33%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成工資福利支出增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)219.78萬元。其中：工資福利支出209.39萬元；對個人和家庭補(bǔ)助10.39萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)10.2萬元。其中：商品和服務(wù)支出10.2萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.11萬元，較上年減少0.51萬元，同比減少82.11%，主要原因是：落實(shí)國家過緊日子要求，壓減開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車保有量，故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，較上年減少0.51萬元，同比減少82.11%，主要原因是：落實(shí)國家過緊日子要求，壓減開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市關(guān)廟財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.12萬元，較上年增加12.54萬元，同比增加190.77%，主要原因是：本單位今年新建食堂，相關(guān)支出增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.86萬元。

其中：辦公費(fèi)0.76萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0.86萬元；郵電費(fèi)0.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)3.27萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.13萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.15萬元；辦公設(shè)備購置1.4萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.26萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年政府采購總預(yù)算1.5萬元，較上年減少3.21萬元，同比減少68.07%，主要原因是：本單位今年采購電腦兩臺，軟件兩套，較上年減少電腦兩臺。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購1.5萬元，較上年減少3.21萬元，同比減少68.07%，主要原因是：本單位今年采購電腦兩臺，軟件兩套，較上年減少電腦兩臺。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元，較上年減少3.21萬元，同比減少68.07%，主要原因是：本單位今年采購電腦兩臺，軟件兩套，較上年減少電腦兩臺；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度無工程類預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度無服務(wù)類預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年年初資產(chǎn)總額為2230384.6萬元，較上年增加9199.33萬元，同比增加0.41%，主要原因是：本年度較上年銀行存款增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1448147.97萬元，較上年增加10162.7萬元，同比增加0.71%，主要原因是：本年度較上年銀行存款增加；固定資產(chǎn)782236.63萬元，較上年減少963.37萬元，同比減少0.12%，主要原因是：本年度計提累計折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋805平方米，價值695661.24萬元；土地468平方米，價值3510萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值17793.37萬元；其他資產(chǎn)價值65272.02萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.89萬元，較上年增加0.89萬元，同比增加100%，主要原因是：根據(jù)預(yù)算安排，本年度使用單位資金進(jìn)行三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)?因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。

(2)?公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置。

(3)?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車保有量，故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(4)?公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元，較上年增加0.89萬元，同比增加100%，主要原因是：根據(jù)預(yù)算安排，本年度使用單位資金進(jìn)行三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行；年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行。

（二）長期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；會議費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率≤70，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)%；項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率：中長期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；工作計劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 ≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；政府采購執(zhí)行率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

事前績效評估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；績效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；績效監(jiān)控開展率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；績效評價覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；財務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；會計核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；部門預(yù)決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù) 12000，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)：各單位經(jīng)費(fèi)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)決算人大投票通過率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；檢查后單位財務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤20%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 執(zhí)行力強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；信息化建設(shè)情況 有序提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；會議費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率≤70，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)%；項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率：中長期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；工作計劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 ≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；政府采購執(zhí)行率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

事前績效評估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；績效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；績效監(jiān)控開展率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；績效評價覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；財務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；會計核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；部門預(yù)決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù) 12000，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)：各單位經(jīng)費(fèi)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)決算人大投票通過率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；惠農(nóng)政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；檢查后單位財務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤20%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 執(zhí)行力強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；信息化建設(shè)情況 有序提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）財政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財政監(jiān)督機(jī)制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財政監(jiān)督機(jī)制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-財政監(jiān)督管理成本≤35400元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-財政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)＝27個村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-財政資金監(jiān)管率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-財務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)-工作完成時間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-會計核算準(zhǔn)確率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)-財政制約激勵機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

財政監(jiān)督管理.pdf

（二）惠民及惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財政獎補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：辦公樓維修、辦公設(shè)備維修、辦公設(shè)備購置、住宿條件改善等保障。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財政獎補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：辦公樓維修、辦公設(shè)備維修、辦公設(shè)備購置、住宿條件改善等保障。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤30000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥10000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-政策知識宣傳次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)合格及完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)-工作完成時間10月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-惠農(nóng)政策知曉率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)-村級財務(wù)管理水平明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

惠民及惠農(nóng).pdf

（三）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-體檢費(fèi)≤400元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會活動經(jīng)費(fèi)≤2700元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-職工體檢人次=19人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-工會活動次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-慰問次數(shù)≥16次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-工會活動參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-慰問款發(fā)放率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)-工作完成時間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-職工身心健康明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)-團(tuán)隊協(xié)作能力明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

職工關(guān)懷.pdf

第五部分?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。