廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年預(yù)算公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-01-18
  • 信息來源:廣水市供銷合作社聯(lián)合社
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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)如下:

(一)宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

(二)制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則,指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

(三)參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè),指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

(四)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

(五)加強(qiáng)對(duì)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù),協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策的情況。

(六)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營(yíng)管理和技改項(xiàng)目的管理。

(七)按照市人民政府授權(quán),對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購(gòu)、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

(八)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能,加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市供銷合作社聯(lián)合社核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),分別為:辦公室、人事監(jiān)察科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、農(nóng)村流動(dòng)科、煙花爆竹管理科、監(jiān)事會(huì)辦公室。

(三)無下設(shè)部門(單位)。

(四)無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2025年廣水市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

(二)2025年廣水市供銷合作社聯(lián)合社納入預(yù)算管理人員57人。

1.核定編制16名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制16名。

2.實(shí)有人員57人,其中:在職在編16人;離休0人;退休35人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員2人(三支一扶人員2人)。


第二部分? 部門預(yù)算表

2025年部門預(yù)算表.pdf


第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年收入總預(yù)算775.91萬元,其中:本年收入501.43萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)274.48萬元,較上年預(yù)算安排增加111.78萬元,同比增加16.83%,主要原因是:本年度農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)面積增加,增加了相關(guān)項(xiàng)目支出。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款491.43萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入10萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)273.48萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。

(二)廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年支出總預(yù)算775.91萬元,較上年預(yù)算安排支出增加111.78萬元,同比增加16.83%,主要原因是:本年度農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)面積增加,增加了相關(guān)項(xiàng)目支出。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出501.43萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出274.48萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出764.91萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出11萬元。

3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出372.42萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出121.06萬元;衛(wèi)生健康支出36.19萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出223.33萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出22.91萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出290.97萬元;商品和服務(wù)支出103.31萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.37萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出3.8萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助276.46萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出374.42萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出29.08萬元;特定目標(biāo)類支出372.42萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算764.91萬元,較上年增加251.78萬元,同比增加49.07%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)相較往年有所增加。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款491.43萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款273.48萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算764.91萬元,較上年增加251.78萬元,同比增加49.07%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)相較往年有所增加。

1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出368.31萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出121.06萬元;衛(wèi)生健康支出36.19萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出216.44萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出22.91萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算支出764.91萬元,較上年增加251.78萬元,同比增加49.07%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)相較往年有所增加。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出491.43萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)374.34萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)22.19萬元,項(xiàng)目支出94.9萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出273.48萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0.08萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出273.41萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出368.31萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出121.06萬元;衛(wèi)生健康支出36.19萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出216.44萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出22.91萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算基本支出395.81萬元,較上年減少29.37萬元,同比減少6.91%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T變動(dòng)工資減少。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)374.42萬元。其中:工資福利支出290.97萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助83.45萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)21.39萬元。其中:商品和服務(wù)支出21.39萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.89萬元,較上年減少2.11萬元,同比減少52.75%,主要原因是:縮減單位公用經(jīng)費(fèi)開支,減少招待費(fèi)支出。具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無因公出國(guó)(境)費(fèi)。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)用車購(gòu)置。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(四)公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元,較上年減少2.11萬元,同比減少52.75%,主要原因是:縮減單位公用經(jīng)費(fèi)開支,減少招待費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.86萬元,較上年減少22.01萬元,同比減少50.18%,主要原因是:?jiǎn)挝豢s減公用經(jīng)費(fèi)開支。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.97萬元。

其中:辦公費(fèi)1萬元;印刷費(fèi)0.16萬元;水費(fèi)0.1萬元;電費(fèi)1萬元;郵電費(fèi)1萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0.4萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)1.96萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.18萬元;其他交通費(fèi)用9.77萬元;其他商品和服務(wù)支出1.6萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置0.8萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.89萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年政府采購(gòu)總預(yù)算2.6萬元,較上年減少2.4萬元,同比減少48%,主要原因是:?jiǎn)挝豢s減政府采購(gòu)開支。

(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無面向中小企業(yè)政府采購(gòu);面向小微企業(yè)采購(gòu)2.6萬元,較上年減少2.4萬元,同比減少48%,主要原因是:?jiǎn)挝豢s減政府采購(gòu)開支。

(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.6萬元,較上年減少2.4萬元,同比減少48%,主要原因是:?jiǎn)?span style="text-indent: 0em; font-size: 16px; font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei";">位縮減政府采購(gòu)開支;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無政府采購(gòu)工程;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無政府采購(gòu)服務(wù)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2025年年初資產(chǎn)總額為1244.24萬元,較上年減少53.3萬元,同比減少4.11%,主要原因是:由于之前資產(chǎn)年報(bào)系統(tǒng)原因把長(zhǎng)期投資填到了其他流動(dòng)資產(chǎn),導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)重復(fù)計(jì)數(shù),現(xiàn)進(jìn)行更改導(dǎo)致數(shù)據(jù)波動(dòng)過大。具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)83.67萬元,較上年減少58.05萬元,同比減少40.96%,主要原因是:由于之前資產(chǎn)年報(bào)系統(tǒng)原因把長(zhǎng)期投資填到了其他流動(dòng)資產(chǎn),導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)重復(fù)計(jì)數(shù),現(xiàn)進(jìn)行更改導(dǎo)致數(shù)據(jù)波動(dòng)過大;固定資產(chǎn)1160.58萬元,較上年增加4.76萬元,同比增加0.41%,主要原因是:本年購(gòu)買了一臺(tái)空調(diào)機(jī),六臺(tái)臺(tái)式電腦,共計(jì)47609元。其中固定資產(chǎn):房屋6979.76平方米,價(jià)值733.67萬元;土地2660.4平方米,價(jià)值377.06萬元;車輛1輛,價(jià)值22.74萬元;辦公家具價(jià)值27.11萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

(一)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.95萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:資金口徑變化。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無因公出國(guó)(境)費(fèi)。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)用車購(gòu)置。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:資金口徑變化。

(二)本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(三)本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(四)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為1.推進(jìn)農(nóng)業(yè)社化轉(zhuǎn)型發(fā)展;2.組建三農(nóng)服務(wù)中心;年度目標(biāo)為1.推進(jìn)農(nóng)業(yè)社化轉(zhuǎn)型發(fā)展;2.組建三農(nóng)服務(wù)中心;

(二)長(zhǎng)期目標(biāo)1:推進(jìn)農(nóng)業(yè)社化轉(zhuǎn)型發(fā)展,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)面積≥36萬畝次,開展農(nóng)業(yè)社會(huì)升級(jí)化服務(wù)基層企業(yè)數(shù)量≥1個(gè),化肥淡季儲(chǔ)存噸數(shù)≥2萬噸,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效基本型;

效益指標(biāo):加快農(nóng)村土地規(guī)?;l(fā)展,有效促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn),提高土地利用率,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效基本型;

滿意度指標(biāo):農(nóng)民職工滿意度≥99%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效創(chuàng)新型。

(三)年度目標(biāo)1:推進(jìn)農(nóng)業(yè)社化轉(zhuǎn)型發(fā)展,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)面積≥36萬畝次,開展農(nóng)業(yè)社會(huì)升級(jí)化服務(wù)基層企業(yè)數(shù)量≥1個(gè),化肥淡季儲(chǔ)存噸數(shù)≥2萬噸,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效基本型;

效益指標(biāo):加快農(nóng)村土地規(guī)模化發(fā)展,有效促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn),提高土地利用率,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效基本型;

滿意度指標(biāo):農(nóng)民職工滿意度≥99%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效創(chuàng)新型。

部門整體績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是:以支持糧食生產(chǎn)服務(wù)為主,實(shí)施以小麥、水稻、油料等糧油作物為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),以果蔬等特色經(jīng)濟(jì)作物為輔助產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目。2025年預(yù)算安排717萬元,其中:500萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,217萬元資金來源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:通過項(xiàng)目的實(shí)施,支持水稻等糧食作物及經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié),帶動(dòng)小農(nóng)戶步入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展軌道。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):土地托管畝數(shù)≥7.15萬畝,全程托管質(zhì)量合格率≥90%,完成時(shí)限是2025年,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

效益指標(biāo):有效促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

滿意度指標(biāo):農(nóng)民滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù).pdf

支持基層供銷轉(zhuǎn)型發(fā)展.pdf

黨團(tuán)活動(dòng)創(chuàng)建.pdf


第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等???jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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