目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市交通運輸局主要職責如下:

1、組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

2、負責全市交通運輸行業(yè)管理;承擔協(xié)調(diào)服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

3、根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。???

4、負責全市道路和水路運輸市場監(jiān)管;指導全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。??

5、負責全市公路、水路等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?

6、負責全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理。

7、承擔調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。???

8、負責公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標準管理和監(jiān)督;指導全市交通運輸信息化建設(shè);指導全市公路、水路客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

9、指導全市交通運輸行業(yè)精神文明建設(shè)，職工隊伍建設(shè)，組織、指導交通運輸行業(yè)人才預測、教育、培訓、職業(yè)技能鑒定和勞動工資工作，負責局所屬單位干部人事管理工作。?

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)、廣水市交通運輸局核定單位類型為:行政單位。

(二)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別為:廣水市交通運輸局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、工程綜合股、財務審計股、安全運輸股、政策法規(guī)股、工會。

(三)、下設(shè)部門(單位)4個，分別為:下設(shè)市公路事業(yè)發(fā)展中心、市交通運輸綜合執(zhí)法大隊、市交通物流發(fā)展中心、市農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展中心。

(四)、無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

(一)、2025年廣水市交通運輸局預算由5家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，其中納入預算構(gòu)成單位1家，即:廣水市交通運輸局本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位4家，即:市公路事業(yè)發(fā)展中心、市交通運輸綜合執(zhí)法大隊、市交通物流發(fā)展中心、市農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展中心。

(二)、2025年廣水市交通運輸局納入預算管理人員856人。

1.核定編制430名，其中:行政編制14名，事業(yè)編制416名。

2.實有人員856人，其中:在職在編430人;離休0人;退休420人;編外長聘3人;其他人員3人(遺屬生活困難人員3人)。

第二部分??部門預算表

25年交通局預算公開表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)、廣水市交通運輸局2025年收入總預算52156.78萬元，其中:本年收入5846.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46310.1萬元，較上年預算安排增加11629.09萬元，同比增加28.69%，主要原因是:G346國道改擴建項目政府投入資金增加。

1.本年收入:一般公共預算撥款5841.68萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入5萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)13066.81萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)33238萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)5.29萬元。

(二)、廣水市交通運輸局2025年支出總預算52156.78萬元，較上年預算安排支出增加11629.09萬元，同比增加28.69%，主要原因是:G346國道改擴建項目啟動，支出增加。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出5846.68萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出46310.1萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出18908.49萬元;政府性基金預算撥款支出33238萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出10.29萬元。

3.支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出169.87萬元;衛(wèi)生健康支出183.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出19.26萬元;交通運輸支出51726.5萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出18.91萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出38.74萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出1779.96萬元;商品和服務支出568.64萬元;對個人和家庭的補助220.67萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出49587.51萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出1903.13萬元;運轉(zhuǎn)類支出194.39萬元;特定目標類支出50059.26萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)、廣水市交通運輸局2025年財政撥款收入預算52146.49萬元，較上年增加11972.69萬元，同比增加29.8%，主要原因是:G346國道改擴建項目政府投入資金增加。

1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款5841.68萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款13066.81萬元;政府性基金預算撥款33238萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(二)、廣水市交通運輸局2025年財政撥款支出預算52146.49萬元，較上年增加11972.69萬元，同比增加29.8%，主要原因是:G346國道改擴建項目啟動，交通運輸支出增加。

1.財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出168.42萬元;衛(wèi)生健康支出183.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出19.26萬元;交通運輸支出51717.66萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出18.91萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出38.74萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市交通運輸局2025年一般公共預算支出18908.49萬元，較上年減少21265.31萬元，同比減少52.93%，主要原因是:G346改擴建項目為政府政府性基金預算撥款，本年一般公共預算支出減少。

(一)、一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出5841.68萬元。其中:人員經(jīng)費1823.67萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費150.55萬元，項目支出3867.46萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出13066.81萬元。其中:人員經(jīng)費78萬元，公用經(jīng)費35萬元，項目支出12953.8萬元。

(二)、一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出168.42萬元;衛(wèi)生健康支出183.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出19.26萬元;交通運輸支出18479.66萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出18.91萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出38.74萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市交通運輸局2025年一般公共預算基本支出2082.46萬元，較上年增加1447.65萬元，同比增加228.05%，主要原因是:以前鄂政辦電【2017】121號文件固定下達資金在下達之后做預算調(diào)增，今年開始做年初固定下達。

(一)、一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1901.68萬元。其中:工資福利支出1778.51萬元;對個人和家庭補助123.17萬元。

(二)、一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費180.79萬元。其中:商品和服務支出180.79萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市交通運輸局2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為7.12萬元，較上年減少2.51萬元，同比減少26.08%，主要原因是:根據(jù)24年實際支出編制25年預算，車輛保險金額減少。

具體安排情況如下:

(一)、因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:25年無因公出國(境)費用。

(二)、公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:25年無購置公務用車計劃。

(三)、公務用車運行維護費5.27萬元，較上年減少4.37萬元，同比減少45.31%，主要原因是:根據(jù)24年實際支出編制25年預算，車輛保險金額減少。

(四)、公務接待費1.85萬元，較上年增加1.85萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:25年預計公務接待3批，21人次。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市交通運輸局2025年政府性基金預算撥款安排支出33238萬元，較上年增加33238萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:24年底政府下達G346改擴建項目資金。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金33238萬元。

2.按功能分類分:科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出33238萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市交通運輸局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市交通運輸局2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算139.79萬元，較上年增加50.43萬元，同比增加56.43%，主要原因是:24年追加預算未完成結(jié)轉(zhuǎn)。

(一)、一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費130.95萬元。

其中:辦公費13萬元;印刷費0.1萬元;水費3.78萬元;電費14萬元;郵電費4.84萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費4.2萬元;差旅費 0萬元;福利費35.46萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費2.07萬元;維修(護)費3.3萬元;其他交通費用27.56萬元;其他商品和服務支出17.88萬元;辦公設(shè)備購置4.77萬元。

(二)、政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(三)、國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(四)、納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(五)、單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費8.84萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市交通運輸局2025年政府采購總預算15.81萬元，較上年減少27.29萬元，同比減少63.32%，主要原因是:計劃采購國產(chǎn)電腦、打印機及打印紙減少。

(一)、按采購對象分:面向中小企業(yè)采購15.71萬元，較上年增加15.71萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:計劃采購國產(chǎn)電腦及打印機;面向小微企業(yè)采購0.81萬元，較上年減少42.29萬元，同比減少98.12%，主要原因是:以前年度面向小微企業(yè)購置電腦、打印機。

(二)、按采購品目分:政府采購貨物預算15.81萬元，較上年減少27.29萬元，同比減少63.32%，主要原因是:計劃采購國產(chǎn)電腦、打印機及打印紙減少;政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:25年無采購工程類支出;政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:25年無采購服務類支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市交通運輸局2025年年初資產(chǎn)總額為3690.22萬元，較上年增加68.76萬元，同比增加1.9%，主要原因是:24年將23年未登記固定資產(chǎn)登入系統(tǒng)，24年購置電腦、打印機。

具體情況為:流動資產(chǎn)0.33萬元，較上年減少0.67萬元，同比減少67%，主要原因是:使用現(xiàn)金繳納水電費;固定資產(chǎn)3689.89萬元，較上年增加69.43萬元，同比增加1.92%，主要原因是:23年新增固定資產(chǎn)未填入國資系統(tǒng)，24年填入，24年購置國產(chǎn)電腦、打印機。

其中固定資產(chǎn):房屋33645.93平方米，價值1763.03萬元;土地0平方米，價值0萬元;車輛36輛，價值610.86萬元;辦公家具價值106萬元;其他資產(chǎn)價值1210萬元。

十一、其他事項說明

(一)、本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

(二)、本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(一)、本部門整體績效目標是:長期目標為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護，交通行業(yè)行政執(zhí)法管理，交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理，年度目標為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護，交通行業(yè)行政執(zhí)法管理，交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理。

(二)、長期目標:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護，交通行業(yè)行政執(zhí)法管理，交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:國省道建設(shè)里程≥100公里，農(nóng)村道路建設(shè)里程≥200公里，國省道養(yǎng)護里程≥339公里，農(nóng)村公路養(yǎng)護里程≥3900公里，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

效益指標:公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度≥80%，公路安全保障水平≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

(三)年度目標:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護，交通行業(yè)行政執(zhí)法管理，交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:國省道建設(shè)里程≥35公里，農(nóng)村道路建設(shè)里程≥10公里，國省道養(yǎng)護里程≥280公里，農(nóng)村公路養(yǎng)護里程≥1038公里，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

效益指標:公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度≥80%，公路安全保障水平≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

2025年廣水市交通局部門預算績效表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

(一)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護項目

1.主要內(nèi)容是:加快全省普通公路建設(shè)，實現(xiàn)所有行政村全覆蓋，進一步管好、護好農(nóng)村公路，加快建立完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護長效機制。2025年預算安排608.22萬元，其中:309萬元資金來源為當年一般公共預算資金，299.22萬元資金來源為使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項目績效總目標是:完成廣水市鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護里程618公里

3.項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:縣鄉(xiāng)道養(yǎng)護里程≥618公里，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

效益指標:促進公路沿線經(jīng)濟發(fā)展≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

(二)、老年人免費乘坐公交車補助項目

1.主要內(nèi)容是:實行老年人免費乘坐公交車優(yōu)惠政策，提高了政府基本公共服務水平，為創(chuàng)建文明城市夯實基礎(chǔ)。2025年預算安排96萬元，其中:96萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:老年人乘車免費次數(shù)60萬次。

3.項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:老年人乘車免費次數(shù)≥60萬次，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

效益指標:促進城市基本公共服務水平≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

(三)、316國道廣水市段改擴建工程項目

1.主要內(nèi)容是:316國道廣水市段改擴建工程項目道路起于廣水市長嶺鎮(zhèn)鑼鼓田村響塘塆，與316國道安陸段對接，止于曾都區(qū)淅河鎮(zhèn)丁家灣，全長35.8km，一級公路，設(shè)計時速80km/h。路基寬25.5m，行車道寬2*7.5m，建設(shè)工期30個月。2025年預算安排7154.23萬元，其中:7154.23萬元資金來源為使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項目績效總目標是:為了完善區(qū)域路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升國道通行能力和服務水平，改善區(qū)域交通條件，促進地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。完成316國道廣水市長嶺鎮(zhèn)至曾都區(qū)淅河段路基路面約35.8km，大橋2座，中橋4座，涵洞101道，平面交叉6處。

3.項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:路基長度≥7.15KM，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

效益指標:促進公路沿線經(jīng)濟發(fā)展≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

(四)、G346改擴建項目

1.主要內(nèi)容是:項目起于廣水市城郊街道畈上灣至長嶺鎮(zhèn)黃家灣，路線全長21.858公里，均為老路改擴建，路基寬25.5M,為設(shè)計速度80km/h的雙向四車道一級公路。2025年預算安排33238萬元，其中:33238萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款。

2.項目績效總目標是:為了完善區(qū)域路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升國道通行能力和服務水平，改善區(qū)域交通條件，促進地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，完成路基土石方813087m3，排水防護工程圬工189600m3，瀝青混凝土路面481807㎡，特殊路基處理1.41km，中、小橋310m/9座，涵洞、渡槽53道，分離式交叉1處，平面交叉18處。

3.項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:路基寬度≥25.5M，路基長度≥21.858KM，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

效益指標:促進公路沿線經(jīng)濟發(fā)展≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是上級計劃標準。

2025年廣水市交通局重點項目績效表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。