目??? 錄?

第一部分? 單位概況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、主要職責(zé)?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
第二部分? 部門預(yù)算表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、部門收支預(yù)算總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、部門收入預(yù)算總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
三、部門支出預(yù)算總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
四、財(cái)政撥款收支總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
五、一般公共預(yù)算支出總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
六、一般公共預(yù)算基本支出表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
八、政府性基金預(yù)算支出表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十、政府采購(gòu)預(yù)算表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十三、非稅征收計(jì)劃表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
第五部分? 名詞解釋?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，加強(qiáng)人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生健康、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、黨群服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合執(zhí)法中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??
2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員98人。? ?
1.核定編制51名，其中：行政編制31名，事業(yè)編制20名。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
2.實(shí)有人員98人，其中：在職在編50人；離休0人；退休34人；編外長(zhǎng)聘7人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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第二部分? 部門預(yù)算表?? ??? ??

2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算3190.45萬(wàn)元，其中：本年收入3190.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加793.11萬(wàn)元，同比增加33.08%，主要原因是：因轉(zhuǎn)隸人員等人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政預(yù)算不保障其全部費(fèi)用，故增加單位資金收入預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2057.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入633萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? 
（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算3190.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加793.11萬(wàn)元，同比增加33.08%，主要原因是：因轉(zhuǎn)隸人員等人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政預(yù)算不保障其全部費(fèi)用，故增加單位資金收入預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3190.45萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ?
2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2057.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出633萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出798.15萬(wàn)元；國(guó)防支出12.5萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出177.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出86.15萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出151萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬(wàn)元；農(nóng)林水支出926.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出50萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出86萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出774.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1670.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.63萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出5.54萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出550.68萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
5.支出按支出類別分：人員類支出859.65萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出115萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出2215.8萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2557.45萬(wàn)元，較上年增加376.11萬(wàn)元，同比增加17.24%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專項(xiàng)項(xiàng)目資金，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2057.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2557.45萬(wàn)元，較上年增加376.11萬(wàn)元，同比增加17.24%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專項(xiàng)項(xiàng)目資金，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。?? 
1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出756.15萬(wàn)元；國(guó)防支出12.5萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出66.15萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出151萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出525萬(wàn)元；農(nóng)林水支出806.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出66萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出2057.45萬(wàn)元，較上年增加676.11萬(wàn)元，同比增加48.95%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專項(xiàng)項(xiàng)目資金，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出增加。?? ??? ?
（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2057.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)759.65萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1236.8萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一般公共服務(wù)支出756.15萬(wàn)元；國(guó)防支出12.5萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出66.15萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出151萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬(wàn)元；農(nóng)林水支出806.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出66萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出815.11萬(wàn)元，較上年增加173.58萬(wàn)元，同比增加27.06%，主要原因是：人員增加，導(dǎo)致工資經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。?? ??? ??? ??? ??? ??? 
（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)759.65萬(wàn)元。其中：工資福利支出674.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助84.71萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)55.45萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出55.45萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為25.95萬(wàn)元，較上年減少10.05萬(wàn)元，同比減少27.92%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)、減少支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
具體安排情況如下：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬(wàn)元，較上年增加2.8萬(wàn)元，同比增加46.67%，主要原因是：有一輛公車因購(gòu)買已超過(guò)3年，導(dǎo)致維修費(fèi)用增加。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（四）公務(wù)接待費(fèi)17.15萬(wàn)元，較上年減少12.85萬(wàn)元，同比減少42.83%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)、減少支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬(wàn)元，較上年減少300萬(wàn)元，同比減少37.5%，主要原因是：政府性基金收入減少。
1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。
2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算87.8萬(wàn)元，較上年減少124.9萬(wàn)元，同比減少58.72%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)、減少支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.8萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

其中：辦公費(fèi)2.97萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.44萬(wàn)元；水費(fèi)0.54萬(wàn)元；電費(fèi)13.42萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.69萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.84萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.49萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)6萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)18萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用17.52萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.05萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置5.54萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)總預(yù)算3.81萬(wàn)元，較上年增加3.81萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：今年編制采購(gòu)預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)3.81萬(wàn)元，較上年增加3.81萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：今年編制采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.81萬(wàn)元，較上年增加3.81萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：今年編制采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為1822.62萬(wàn)元，較上年減少1055.17萬(wàn)元，同比減少36.67%，主要原因是：2023年12月存在未及時(shí)撥付資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1301.1萬(wàn)元，較上年減少1121.42萬(wàn)元，同比減少46.29%，主要原因是：2023年12月存在未及時(shí)撥付資金；固定資產(chǎn)521.52萬(wàn)元，較上年增加66.25萬(wàn)元，同比增加14.55%，主要原因是：因更新替換電腦，導(dǎo)致設(shè)備資金增加，資產(chǎn)增加。?? ??? ??? ??? ??? ??? ?
其中固定資產(chǎn)：房屋7095平方米，價(jià)值194.4萬(wàn)元；土地13444平方米，價(jià)值10.65萬(wàn)元；車輛8輛，價(jià)值91.1萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值21.45萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值203.92萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。
（三）2024年底駱店鎮(zhèn)人民政府債券到期應(yīng)還本付息809.8461萬(wàn)元，其中：本金635萬(wàn)元，利息174.8461萬(wàn)元。
（四）無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
年度目標(biāo)為為加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。
（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入1500萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的得到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（三）年度目標(biāo)1：加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：
（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。
（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入1500萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及村干部工資補(bǔ)貼。2024年預(yù)算安排510.2萬(wàn)元，其中：390.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，120萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及村干部工資補(bǔ)貼?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：保障村數(shù)量=20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障村主職人數(shù)=21個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障村在職副職人數(shù)=58人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：保障村級(jí)組織運(yùn)行效率顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：村社區(qū)服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（此處上傳重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)《部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表》PDF版）?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。2024年預(yù)算安排151萬(wàn)元，其中：151萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助村級(jí)數(shù)量=20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；清掃鎮(zhèn)區(qū)街道面積=70000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；路面清掃衛(wèi)生檢查達(dá)標(biāo)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：改善提高群眾生活環(huán)境有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（三）“一般公共服務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：1、保障人大、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。2、保障政府、村級(jí)財(cái)務(wù)代理的其他財(cái)政事務(wù)費(fèi)用。3、保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)需要的維修費(fèi)用。4、保障政府招商引資費(fèi)用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6、保障其他群眾團(tuán)體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排132.1萬(wàn)元，其中：132.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1、保障人大、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。2、保障政府、村級(jí)財(cái)務(wù)代理的其他財(cái)政事務(wù)費(fèi)用。3、保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)需要的維修費(fèi)用。4、保障政府招商引資費(fèi)用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6、保障其他群眾團(tuán)體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：人代會(huì)議=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招商引資次數(shù)=10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人代會(huì)議召開率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：一般公共事務(wù)保障率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（四）“教育事務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障教育經(jīng)費(fèi)，提高教育質(zhì)量。2024年預(yù)算安排26萬(wàn)元，其中：26萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障教育經(jīng)費(fèi)，提高教育質(zhì)量。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：保障學(xué)校數(shù)量=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：學(xué)校正常運(yùn)營(yíng)保障有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)學(xué)校對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（五）“農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。2024年預(yù)算安排650萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，500萬(wàn)資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算，140萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：硬化路面=8公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量=4個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：提高鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；有效方便群眾出行和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)組織對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（六）“后勤服務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排54萬(wàn)元，其中：54萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：保障車輛=2輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；房屋維修面積≥125㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（七）“社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)，確保社會(huì)平安穩(wěn)定和諧。2024年預(yù)算安排19萬(wàn)元，其中：19萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)，確保社會(huì)平安穩(wěn)定和諧。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：平安建設(shè)租車次數(shù)=150次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；平安建設(shè)接訪次數(shù)=10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；法律顧問(wèn)人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：保障社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（八）“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”?? ?八?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。2024年預(yù)算安排26萬(wàn)元，其中：26萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：保障道路及環(huán)境改善村數(shù)量=8個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障扶貧經(jīng)費(fèi)村數(shù)量=5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；扶貧工作政策落實(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：道路維修方便群眾出行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（九）“國(guó)防動(dòng)員”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障國(guó)防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)，具體包括兵役征集、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、民兵訓(xùn)練等事務(wù)。2024年預(yù)算安排12.5萬(wàn)元，其中：12.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障國(guó)防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)，具體包括兵役征集、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、民兵訓(xùn)練等事務(wù)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集批數(shù)=2批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；大學(xué)生入伍人數(shù)=4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；民兵訓(xùn)練批數(shù)=4批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：提高國(guó)防意識(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（十）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。2024年預(yù)算安排225萬(wàn)元，其中：25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，200萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：道路硬化=5公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)田改造=600畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：提高群眾生活幸福度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（十）“惠企利民項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障惠企利民經(jīng)費(fèi)，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設(shè)。2024年預(yù)算安排56萬(wàn)元，其中：52萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障惠企利民經(jīng)費(fèi)，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設(shè)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)個(gè)數(shù)=5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障便民中心數(shù)量=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：受益企業(yè)及群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（十一）“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：組織各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排12萬(wàn)元，其中：3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，9萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：組織各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：防溺水宣傳牌=40個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；年安全檢查次數(shù)=4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：有效保障群眾生產(chǎn)安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（十二）“社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目 ”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障烈士紀(jì)念設(shè)施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、退役軍人事務(wù)、紅十字會(huì)公益活動(dòng)。2024年預(yù)算安排16萬(wàn)元，其中：4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，12萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障烈士紀(jì)念設(shè)施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、退役軍人事務(wù)、紅十字會(huì)公益活動(dòng)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標(biāo)：民政福利院數(shù)量=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；紅十字會(huì)及其他公益活動(dòng)次數(shù)=3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標(biāo)：有效提高群眾生活幸福度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋??

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????