目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)。制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，保障各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，抓好招商引資，完成經(jīng)濟(jì)目標(biāo)務(wù)；

2、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)。部署工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；

3、做好各項(xiàng)社會(huì)管理工作。保障民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府核定單位類(lèi)型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員104人。

1.核定編制51名，其中：行政編制29名，事業(yè)編制22名。

2.實(shí)有人員104人，其中：在職在編51人；離休0人；退休28人；編外長(zhǎng)聘6人；其他人員19人（遺屬生活困難人員11人、定額人員8人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府-2025年部門(mén)預(yù)算（二上）.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算5200.84萬(wàn)元，其中：本年收入5131.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1873.9萬(wàn)元，同比減少26.49%，主要原因是：2025年一般公共預(yù)算收入比2024年增加60.34萬(wàn)元，2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入比2024年減少545.73萬(wàn)元，2025年政府性基金預(yù)算收入比2024年減少738萬(wàn)元，2025年單位資金收入比2024年減少650.5萬(wàn)元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1682.62萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入2849.1萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)69.12萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算5200.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少1873.9萬(wàn)元，同比減少26.49%，主要原因是：2025年基本支出（人員+運(yùn)轉(zhuǎn)）比2024年增加57.23萬(wàn)元，2025年特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算支出比2024年減少1931.12萬(wàn)元，具體表現(xiàn)包括但不限于以下情況:社會(huì)保障和就業(yè)支出(農(nóng)村福利院建設(shè)項(xiàng)目)預(yù)算支出減少2300萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒事務(wù)(紅石文化展覽館項(xiàng)目)預(yù)算支出減少485.85萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算增加210.38萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目預(yù)算支出增加570.6萬(wàn)元等。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出5131.72萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出69.12萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1751.74萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出2849.1萬(wàn)元。

3支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出866.22萬(wàn)元；國(guó)防支出68.5萬(wàn)元；公共安全支出63.1萬(wàn)元；教育支出40萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出2.8萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出117.15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出39.65萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出224.23萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1238.39萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1995.25萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出121萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出5.4萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出13萬(wàn)元；住房保障支出52.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出83.6萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出724.8萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1752.16萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助132.49萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1936.65萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助204.1萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出450.64萬(wàn)元。

5支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出792.25萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出160.84萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出4247.75萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2351.75萬(wàn)元，較上年減少1223.39萬(wàn)元，同比減少34.22%，主要原因是：2025年一般公共預(yù)算撥款收入比2024年增加60.34萬(wàn)元，2025年政府性基金預(yù)算收入比2024年政府性基金預(yù)算收入減少738萬(wàn)元，2025上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入比2024年減少545.73萬(wàn)元，總計(jì)2025年財(cái)政撥款收入比2024年財(cái)政撥款收入減少1223萬(wàn)元。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1682.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款69.12萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2351.74萬(wàn)元，較上年減少1223.4萬(wàn)元，同比減少34.22%，主要原因是：2025年財(cái)政撥款支出比2024年減少1223.4萬(wàn)元，具體表現(xiàn)為：2025年一般公共服務(wù)支出比2024年減少108.81萬(wàn)元，2025年公共安全支出比2024年增加43萬(wàn)元，2025年文化旅游體育與傳媒支出比2024年減少438萬(wàn)元，2025年社會(huì)保障和就業(yè)支出比2024年減少0.79萬(wàn)元，2025年衛(wèi)生健康支出比2024年增加1.43萬(wàn)元，2025年節(jié)能環(huán)保支出比2024年增加127.55萬(wàn)元，2025年城鄉(xiāng)社區(qū)支出比2024年減少838.74萬(wàn)元，2025年農(nóng)林水支出比2024年減少13.79萬(wàn)元，2025年資源勘探工業(yè)信息等支出比2024年增加3.33萬(wàn)元，2025年住房保障支出比2024年增加1.41萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出789.38萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出43萬(wàn)元；教育支出30萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出66萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出32.09萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出127.55萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出621.61萬(wàn)元；農(nóng)林水支出434.11萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出3.33萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出42.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1751.74萬(wàn)元，較上年減少485.4萬(wàn)元，同比減少21.7%，主要原因是：2025上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款支出比2024年減少545.73萬(wàn)元，2025年一般公共預(yù)算撥款支出比2024年增加60.34萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1682.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)792.25萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)106.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出783.95萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出69.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出69.12萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出789.38萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出43萬(wàn)元；教育支出30萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出66萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出32.09萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出127.55萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.61萬(wàn)元；農(nóng)林水支出434.11萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出3.33萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出42.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出898.68萬(wàn)元，較上年增加57.23萬(wàn)元，同比增加6.8%，主要原因是：2025年轉(zhuǎn)隸8名定額人員編制到李店鎮(zhèn)，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)共增加57.23萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)792.25萬(wàn)元。其中：工資福利支出724.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助67.45萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)106.43萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出100.48萬(wàn)元；資本性支出5.95萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.4萬(wàn)元，較上年減少33.9萬(wàn)元，同比減少93.39%，主要原因是：2025年預(yù)算編制公用經(jīng)費(fèi)按市公用經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，與保障政府日常運(yùn)維公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出情況偏離較大，2025年預(yù)算編制未安排列支公務(wù)接待費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2025年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2025年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元，較上年減少9.1萬(wàn)元，同比減少79.13%，主要原因是：2025年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額4000元/輛。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少24.8萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：2025年預(yù)算編制未安排列支公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

"廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬(wàn)元，較上年減少738萬(wàn)元，同比減少55.16%，主要原因是：2025年政府性基金預(yù)算支出比2024年政府性基金預(yù)算支出減少738萬(wàn)元。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算106.43萬(wàn)元，較上年減少3.52萬(wàn)元，同比減少3.2%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子政策、厲行節(jié)約，縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.43萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)3.19萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.47萬(wàn)元；水費(fèi)0.58萬(wàn)元；電費(fèi)3.66萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.03萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.9萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.59萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi) 17.76萬(wàn)元；福利費(fèi)20.43萬(wàn)元；租賃費(fèi) 7.61萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.35萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.53萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用19.01萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.95萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置5.95萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)總預(yù)算77.7萬(wàn)元，較上年減少1266.4萬(wàn)元，同比減少94.22%，主要原因是：2025年政府采購(gòu)預(yù)算刪減紅石文化展覽館項(xiàng)目貨物采購(gòu)預(yù)算金額和農(nóng)村福利院建設(shè)項(xiàng)目貨物采購(gòu)預(yù)算金額。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少900萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：2025年政府采購(gòu)均面向小微企業(yè)，支持小微企業(yè)發(fā)展；面向小微企業(yè)采購(gòu)77.7萬(wàn)元，較上年減少22萬(wàn)元，同比減少22.07%，主要原因是：2025年政府采購(gòu)預(yù)算刪減農(nóng)村福利院項(xiàng)目貨物采購(gòu)預(yù)算金額。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算77.7萬(wàn)元，較上年減少1266.4萬(wàn)元，同比減少94.22%，主要原因是：2025年政府采購(gòu)預(yù)算刪減紅石文化展覽館項(xiàng)目貨物采購(gòu)預(yù)算金額和農(nóng)村福利院建設(shè)項(xiàng)目貨物采購(gòu)預(yù)算金額；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2025年和2024年均無(wú)此預(yù)算，故無(wú)增減變化；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2025年和2024年均無(wú)此預(yù)算，故無(wú)增減變化。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為3104.62萬(wàn)元，較上年增加304.34萬(wàn)元，同比增加10.87%，主要原因是：2025年貨幣資金增加416.7萬(wàn)元，預(yù)付款項(xiàng)減少194.6萬(wàn)元，其他應(yīng)收款減少20.2萬(wàn)元，小計(jì)增加201.9萬(wàn)元。2024年李店鎮(zhèn)飛躍村電商大樓裝修支出102萬(wàn)元，故2025年初固定資產(chǎn)房屋價(jià)值總額增加102萬(wàn)元。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1592.1萬(wàn)元，較上年增加201.93萬(wàn)元，同比增加14.53%，主要原因是：2025年貨幣資金增加416.7萬(wàn)元，預(yù)付款項(xiàng)減少194.6萬(wàn)元，其他應(yīng)收款減少20.2萬(wàn)元，小計(jì)增加201.9萬(wàn)元；固定資產(chǎn)1512.52萬(wàn)元，較上年增加102.41萬(wàn)元，同比增加7.26%，主要原因是：2024年李店鎮(zhèn)飛躍村電商大樓裝修支出102萬(wàn)元，故2025年初固定資產(chǎn)房屋價(jià)值總額增加102萬(wàn)元。

其中固定資產(chǎn)：房屋5561平方米，價(jià)值1270.37萬(wàn)元；土地19655平方米，價(jià)值34萬(wàn)元；車(chē)輛6輛，價(jià)值109.13萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值38.9萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值60.12萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

（四）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府債務(wù)：

2016年公開(kāi)發(fā)行置換債券93萬(wàn)元，應(yīng)還本金93萬(wàn)元，應(yīng)付利息8.5653萬(wàn)元

2017年定向置換債券10萬(wàn)元，應(yīng)還本金10萬(wàn)元，應(yīng)付利息1.317萬(wàn)元

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為強(qiáng)化黨建責(zé)任制，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。凝聚發(fā)展大合力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。推進(jìn)環(huán)境大提升，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力。年度目標(biāo)為基層組織管理完善，人居環(huán)境有效提升，村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：強(qiáng)化黨建責(zé)任制，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)；凝聚發(fā)展大合力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)；推進(jìn)環(huán)境大提升，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=0。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率≤5%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%、政府采購(gòu)執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥98%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入≥1800萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值≥13.9億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、增加百姓收入、增加政府稅收；社會(huì)效益：招商引資促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)；生態(tài)效益：優(yōu)化農(nóng)林生態(tài)、農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效各部門(mén)職責(zé)職能明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況人員機(jī)構(gòu)編制穩(wěn)定、領(lǐng)導(dǎo)班子配置合理、干部選拔有序；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%；科技支撐：信息化建設(shè)、充分運(yùn)用信息化體系提升部門(mén)收支、核算、管理職能。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿(mǎn)意度：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：干部職工滿(mǎn)意度≥98%；聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度：辦事群眾滿(mǎn)意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：基層組織建設(shè)，人居環(huán)境建設(shè)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=0。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率≤5%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%、政府采購(gòu)執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥98%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入≥1800萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值≥13.9億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、增加百姓收入、增加政府稅收；社會(huì)效益：招商引資促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)；生態(tài)效益：優(yōu)化農(nóng)林生態(tài)、農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效各部門(mén)職責(zé)職能明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況人員機(jī)構(gòu)編制穩(wěn)定、領(lǐng)導(dǎo)班子配置合理、干部選拔有序；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%；科技支撐：信息化建設(shè)、充分運(yùn)用信息化體系提升部門(mén)收支、核算、管理職能。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿(mǎn)意度：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：干部職工滿(mǎn)意度≥98%；聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度：辦事群眾滿(mǎn)意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府-2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)”

1、“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)”主要內(nèi)容是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)，村及社區(qū)主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書(shū)記補(bǔ)貼。2025年預(yù)算安排450.64萬(wàn)元，其中：327.05萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，123.59萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，使村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對(duì)離任主副職干部發(fā)放工資，體現(xiàn)組織關(guān)愛(ài)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量=20村，主副職干部人數(shù)=100人、離任主副職人數(shù)=230人，質(zhì)量指標(biāo)，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥付率=100%，工資補(bǔ)貼發(fā)放率=100%，時(shí)效指標(biāo)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、工資補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保持村務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高干部工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：村干部滿(mǎn)意度≥98%，按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，每年對(duì)離任主副職干部發(fā)放工資，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

1、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）農(nóng)林水事務(wù)

1、“農(nóng)林水事務(wù)”主要內(nèi)容是：防溺水加強(qiáng)防護(hù)、深化宣傳，河流巡查監(jiān)督污水防治，秋冬播全部按質(zhì)按量完成，國(guó)土資源所統(tǒng)籌各村落實(shí)土地增減掛鉤政策與耕地流失保護(hù)整改措施。2025年預(yù)算安排307.6萬(wàn)元，其中：97.06萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，210萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：防止未成年溺水，防止河流污染，秋冬播順利完成，增減掛鉤保障城鎮(zhèn)農(nóng)村土地用地平衡，耕地保障農(nóng)民權(quán)益

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，防溺水裝備數(shù)量=20個(gè)村、河流巡查=156次、秋冬播種面積=3000畝、增減掛鉤面積=500畝、耕地流失保護(hù)面積=1500畝，質(zhì)量指標(biāo)，防溺水裝備質(zhì)量合格率=100%、河流巡查驗(yàn)收合格率=100%、秋冬播種覆蓋率=100%、土地增減掛鉤驗(yàn)收合格率=100%、耕地流失保護(hù)驗(yàn)收合格率=100%，時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目完成時(shí)間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人居環(huán)境優(yōu)化，優(yōu)化居住環(huán)境，保護(hù)農(nóng)林生態(tài)環(huán)境，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

2、農(nóng)林水事務(wù)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）文化旅游體育與傳媒事務(wù)

1、“文化旅游體育與傳媒事務(wù)”主要內(nèi)容是：紅石文化展覽館建設(shè)、文化站管理人員勞務(wù)費(fèi)，文化體育賽事，文藝演出，新聞報(bào)道，報(bào)刊雜志，網(wǎng)站維護(hù)。2025年預(yù)算安排117.15萬(wàn)元，其中：66萬(wàn)元資金來(lái)源為結(jié)轉(zhuǎn)上年度財(cái)政撥款資金，51.15萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：紅石文化展覽館建設(shè)完成、文化站管理到位。網(wǎng)絡(luò)通暢，報(bào)刊雜志準(zhǔn)時(shí)送達(dá)，文藝演出準(zhǔn)備充分，宣傳正能量，文化體育賽事比出風(fēng)格，共同進(jìn)步，提高人民文化水平，豐富群眾思想內(nèi)容，政府滿(mǎn)意度提升。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，文化體育演出次數(shù)=4次、新聞報(bào)刊網(wǎng)站宣傳數(shù)量=3項(xiàng)、紅石文化展覽館建設(shè)面積=660平方米，質(zhì)量指標(biāo)，文化體育演出上座率=100%、新聞報(bào)刊網(wǎng)站宣傳覆蓋率=100%、紅石文化展覽館建設(shè)驗(yàn)收合格率=100%，時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目完成時(shí)間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，優(yōu)化文化展覽環(huán)境，提高群眾文化水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：優(yōu)化文化展覽環(huán)境，提高人民文化水平，豐富群眾思想內(nèi)容，群眾滿(mǎn)意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

3、文化旅游體育與傳媒事務(wù)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）脫貧攻堅(jiān)銜成果接鄉(xiāng)村振興

1、“脫貧攻堅(jiān)銜成果接鄉(xiāng)村振興”主要內(nèi)容是：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、廁所革命、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊。2025年預(yù)算安排837.55萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，827.55萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)保障工作推進(jìn)，廁所革命，優(yōu)化人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量=20村、廁所革命建設(shè)數(shù)量=117個(gè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量=2個(gè)，質(zhì)量指標(biāo)，鄉(xiāng)村振興駐村工作任務(wù)完成率=100%、廁所革命建設(shè)合格率=100%、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗(yàn)收合格率=100%，時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目完成時(shí)間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興優(yōu)化人居環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，廁所革命維修，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

4、脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）美好環(huán)境和幸福生活共同締造

1、“美好環(huán)境和幸福生活共同締造”主要內(nèi)容是：因地制宜落實(shí)人居環(huán)境建設(shè)和整治的重點(diǎn)項(xiàng)目，村莊綠化工程，塘堰整治，道路、路燈、涵管，共同締造工作經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排1045.7萬(wàn)元，其中：600萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金資金,445.7萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：房前屋后人居環(huán)境優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施配套，美好環(huán)境與幸福生活共同締造，決策共謀、發(fā)展共建，建設(shè)共管，效果共評(píng)，成果共享。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，村莊綠化植樹(shù)數(shù)量=1000株、人居環(huán)境整治數(shù)量=20村、道路施工長(zhǎng)度=20公里，質(zhì)量指標(biāo)，村莊綠化驗(yàn)收合格率=100%、人居環(huán)境整治合格率=100%、道路施工驗(yàn)收合格率=100%，時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目完成時(shí)間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：共同締造優(yōu)化人居環(huán)境，綠化村莊、整修塘堰、硬化道路，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

5、美好環(huán)境與幸福生活共同締造-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)”主要內(nèi)容是：20個(gè)村農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（垃圾清掃、無(wú)害化處理轉(zhuǎn)運(yùn)、秸稈禁燒、飲水安全），集鎮(zhèn)入河污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，12個(gè)村天然林生態(tài)管護(hù)巡查。2025年預(yù)算安排224.23萬(wàn)元，其中：127.55萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算收入資金，96.68萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：垃圾無(wú)害化清掃、轉(zhuǎn)運(yùn)，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市，集鎮(zhèn)污水處理保護(hù)水資源，護(hù)林防火保護(hù)林業(yè)資源

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)重量=6205噸、污水處理流量=5噸/天、生態(tài)保護(hù)面積=30000畝，質(zhì)量指標(biāo)，垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)驗(yàn)收合格率=100%、污水處理水質(zhì)達(dá)標(biāo)率=100%、生態(tài)保護(hù)覆蓋率=100%，時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目完成時(shí)間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：優(yōu)化人居環(huán)境，村鎮(zhèn)垃圾無(wú)害化清掃轉(zhuǎn)運(yùn)，集鎮(zhèn)污水處理，天然林生態(tài)保護(hù)，提升李店鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量，提高群眾的環(huán)保意識(shí)，為李店鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市奠定良好的基礎(chǔ)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

6、節(jié)能環(huán)保事務(wù)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）美麗鄉(xiāng)村（轉(zhuǎn)移支付）

1、“美麗鄉(xiāng)村（轉(zhuǎn)移支付）”主要內(nèi)容是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：道路硬化、瀝青混凝土路面、塘堰護(hù)坡、公廁、路燈、綠化、市政管網(wǎng)等。2025年預(yù)算安排400萬(wàn)元，其中：400萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：道路硬化、瀝青混凝土路面、塘堰護(hù)坡、公廁、路燈、綠化、市政管網(wǎng)等。優(yōu)化人居環(huán)境，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)家園

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，道路硬化刷黑面積=3545平方米、公廁安裝裝飾工程面積=82平方米、綠化工程面積=4800平方米、栽植樹(shù)木數(shù)量=122株、石砌護(hù)欄長(zhǎng)度=320米、C20砼嵌卵石步道面積=1840平方米、水泥砂漿砌片石護(hù)坡體積=965立方米、質(zhì)量指標(biāo)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗(yàn)收合格率=100%，時(shí)效指標(biāo)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成時(shí)間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)優(yōu)化人居，提升李店鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量，提高群眾的環(huán)保意識(shí)，為李店鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市奠定良好的基礎(chǔ)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

7、美麗鄉(xiāng)村(上級(jí)轉(zhuǎn)移支付)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）債務(wù)還本付息

1、“債務(wù)還本付息”主要內(nèi)容是：政府銀行借款和地方債券還本付息。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證政府每年的銀行借款、債券還本付息順利進(jìn)行。2025年預(yù)算安排125.1萬(wàn)元，其中：125.1萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，借款債券付息筆數(shù)=5筆、借款債券還本筆數(shù)=1筆，質(zhì)量指標(biāo)，借款債券還本付息率=100%，時(shí)效指標(biāo)，債務(wù)還本付息時(shí)間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：還本付息，促進(jìn)金融秩序穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：政府滿(mǎn)意度≥98%，每年的政府債券還本付息順利進(jìn)行，政府對(duì)債券資金使用安全，有利于各民生建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

8、債務(wù)還本付息-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。