目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人民政府辦公室主要職責(zé)如下：

（一）圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（二）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（四）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實(shí)上級政府和市政府文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出建議。

（五）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（六）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（七）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（八）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（九）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

（十）負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十一）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報(bào)送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作。

（十二）負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（十三）完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市人民政府辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別為：市政府督查室、市政府總值班室、機(jī)要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股。

（三）下設(shè)部門（單位）2個(gè)，分別為：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市人民政府辦公室預(yù)算由3家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市人民政府辦公室本級。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

（二）2025年廣水市人民政府辦公室納入預(yù)算管理人員85人。

1.核定編制62名，其中：行政編制43名，事業(yè)編制19名。

2.實(shí)有人員85人，其中：在職在編55人；離休0人；退休22人；編外長聘5人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市人民政府辦公室本級2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室2025年收入總預(yù)算1246.09萬元，其中：本年收入1236.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.54萬元，較上年預(yù)算安排減少53.46萬元，同比減少4.11%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1236.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)9.54萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室2025年支出總預(yù)算1246.09萬元，較上年預(yù)算安排支出減少53.46萬元，同比減少4.11%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1236.54萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出9.54萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1236.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出9.54萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出941.14萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.44萬元；衛(wèi)生健康支出70萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出90.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出873.46萬元；商品和服務(wù)支出290.73萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.84萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出8.05萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出947.31萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出88.13萬元；特定目標(biāo)類支出210.65萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1236.54萬元，較上年減少54.58萬元，同比減少4.23%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1236.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1236.54萬元，較上年減少54.58萬元，同比減少4.23%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出931.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.44萬元；衛(wèi)生健康支出70萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出90.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算支出1236.54萬元，較上年減少54.58萬元，同比減少4.23%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1236.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)947.31萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)78.59萬元，項(xiàng)目支出210.65萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出931.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.44萬元；衛(wèi)生健康支出70萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出90.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出1021.19萬元，較上年增加227.13萬元，同比增加28.6%，主要原因是：調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及三保支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)947.31萬元。其中：工資福利支出873.46萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助73.84萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)73.89萬元。其中：商品和服務(wù)支出73.89萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為33萬元，較上年減少3.88萬元，同比減少10.52%，主要原因是：縮減開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用10萬元，較上年增加3萬元，同比增加42.86%，主要原因是：本年度安排人員出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，較上年減少5.22萬元，同比減少20.71%，主要原因是：縮減開支，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年減少1.66萬元，同比減少35.55%，主要原因是：縮減開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人民政府辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算74.21萬元，較上年增加8.18萬元，同比增加12.39%，主要原因是：新增辦公設(shè)備購置。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.67萬元。

其中：辦公費(fèi)2.86萬元；印刷費(fèi)0.42萬元；水費(fèi)0.52萬元；電費(fèi)3.29萬元；郵電費(fèi)4.52萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)17.4萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.47萬元；其他交通費(fèi)用28.9萬元；其他商品和服務(wù)支出1.58萬元；辦公設(shè)備購置4.7萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.54萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年政府采購總預(yù)算2萬元，較上年減少12.6萬元，同比減少86.3%，主要原因是：本年度減少政府采購數(shù)量。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少14.6萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無面向小微企業(yè)采購計(jì)劃。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2萬元，較上年減少12.6萬元，同比減少86.3%，主要原因是：本年度減少政府采購數(shù)量；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無工程類采購計(jì)劃；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無服務(wù)類采購計(jì)劃。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人民政府辦公室2025年年初資產(chǎn)總額為115.26萬元，較上年減少30.85萬元，同比減少21.11%，主要原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)115.26萬元，較上年減少30.85萬元，同比減少21.11%，主要原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛5輛，價(jià)值42.22萬元；辦公家具價(jià)值8.57萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值64.47萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨中央決策部署，認(rèn)真落實(shí)省委、隨州市委工作要求，積極服務(wù)全市中心大局，有力推動(dòng)各項(xiàng)工作開展。

（二）長期目標(biāo)：做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時(shí)值班，及時(shí)處理突發(fā)事件，避免出現(xiàn)重大安全事故，做好信訪維穩(wěn)、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發(fā)生重大安全事故；做好有關(guān)設(shè)備升級維護(hù)工作，設(shè)備維護(hù)合格率達(dá)100%，調(diào)研信息及時(shí)處理報(bào)送，采納率達(dá)80%，提高政府辦工作的效率和質(zhì)量，使工作人員滿意度達(dá)到80%以上；做好專項(xiàng)工作的文件印制工作，并及時(shí)發(fā)放，讓大家了解政府辦工作動(dòng)態(tài)，確保政府辦專項(xiàng)工作順利開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：值班室值班天數(shù)=365天、設(shè)備升級維護(hù)數(shù)量≥60臺、調(diào)研信息報(bào)送≥10000條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：值班室24小時(shí)在崗、設(shè)備維護(hù)合格率100%、調(diào)研信息采納率80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)工作滿意率≥80%、工作人員滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)為做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時(shí)值班，及時(shí)處理突發(fā)事件，避免出現(xiàn)重大安全事故，做好信訪維穩(wěn)、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發(fā)生重大安全事故；做好有關(guān)設(shè)備升級維護(hù)工作，設(shè)備維護(hù)合格率達(dá)100%，調(diào)研信息及時(shí)處理報(bào)送，采納率達(dá)80%，提高政府辦工作的效率和質(zhì)量，使工作人員滿意度達(dá)到80%以上；做好專項(xiàng)工作的文件印制工作，并及時(shí)發(fā)放，讓大家了解政府辦工作動(dòng)態(tài)，確保政府辦專項(xiàng)工作順利開展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%、會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測算依據(jù)充分；政府采購執(zhí)行率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：值班值守=365天、調(diào)研信息采納率≥80%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市人民政府辦公室本級整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“督查檢查項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實(shí)情況。2025年預(yù)算安排36.79萬元，其中：36.79萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實(shí)情況。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：督查檢查次數(shù)≥25次、整改質(zhì)量完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升政府工作質(zhì)量和效率，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：督查檢查滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

督察檢查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“金融建設(shè)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：用于防范化解金融維穩(wěn)。2025年預(yù)算安排30.65萬元，其中：30.65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警及排查，保證各項(xiàng)工作順利開展。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：金融風(fēng)險(xiǎn)宣傳短信≥15000條、印刷資料≥500冊、印刷資料質(zhì)量文字、圖案等清晰完整、宣傳短信發(fā)送率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)揮金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐作用，營造良好的營商環(huán)境，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

金融建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“政府事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。2025年預(yù)算安排83.4萬元，其中：83.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)應(yīng)急用車數(shù)量=5輛、新增會(huì)議桌≥45個(gè)、應(yīng)急用車運(yùn)轉(zhuǎn)率≥98%、會(huì)議桌質(zhì)量良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：應(yīng)急用車安全保障有所提高，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：應(yīng)急用車人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

政府事務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“政務(wù)調(diào)研信息項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障政府辦日常工作期間的調(diào)研相關(guān)費(fèi)用支出。2025年預(yù)算安排41.81萬元，其中：41.81萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送調(diào)研信息。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研報(bào)告≥3套、調(diào)研信息≥120條、調(diào)研報(bào)告用稿率≥80%、調(diào)研信息完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為領(lǐng)導(dǎo)提供決策，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

政務(wù)調(diào)研信息預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）“黨建活動(dòng)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：通過開展黨建活動(dòng)，凝聚政府辦力量。2025年預(yù)算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過開展黨建活動(dòng)，凝聚政府辦力量。認(rèn)真踐行新時(shí)代黨的組織路線，深化黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部1個(gè)、開展黨務(wù)工作≥20次、創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部完成率=100%、黨務(wù)工作完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高對紅色教育認(rèn)知度指標(biāo)，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位黨員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨建活動(dòng)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。