目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

1、負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨鎮(zhèn)辦水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水工作。????

3、組織指導(dǎo)國家、省和市級水利工程投資建設(shè)，負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實施，按上級規(guī)定權(quán)限審批、核準國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項目，提出上級及本市水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。????

4、指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。????

5、負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。????

6、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)重要河道的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河道生態(tài)保護與修復(fù)。負責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)全市大中型水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調(diào)洪，提出指導(dǎo)性意見。????

7、指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負責(zé)辦理跨鎮(zhèn)辦水事糾紛裁決事項，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水政執(zhí)法。????

8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關(guān)工作。????

9、負責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家和省、市重點水土保持建設(shè)項目的實施。????

10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌區(qū)工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。????

11、指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。????

12、依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。????

13、負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全市重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。????

14、承擔(dān)全市河湖長制的組織實施工作。貫徹落實中央、省、市關(guān)于推行河湖長制的精神，負責(zé)全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日?？己?。????

15、按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。????

16、完成上級交辦的其他任務(wù)。????

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市水利和湖泊局核定單位類型為：行政單位

（二）廣水市水利和湖泊局內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、人事教育股（老干股）、規(guī)劃計劃和財務(wù)股、政策法規(guī)和建設(shè)監(jiān)督股（行政審批股）、水資源與供水管理股（市節(jié)約用水辦公室）、水庫農(nóng)電和移民股、農(nóng)村水利和水土保持股、水旱災(zāi)害防御股、市河湖長制辦公室、機關(guān)黨委。?　　??????????????????????????????

（三）下設(shè)部門(單位)11個：廣水市花山水庫運維中心、廣水市花飛灌區(qū)灌溉運維中心、廣水市黑洞灣水庫運維中心、廣水市高峰寺水庫運維中心、廣水市許家沖水庫運維中心、廣水市霞家河水庫運維中心、廣水市高干渠泵站、廣水市水土保持監(jiān)督站、廣水市抗旱服務(wù)大隊、廣水市水土保持站、廣水市移民服務(wù)中心。

（四）無掛牌機構(gòu)。????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市水利和湖泊局預(yù)算由12家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市水利和湖泊局本級。

2.納入本級預(yù)算管理未獨立核算的單位11家，即：廣水市花山水庫運維中心、廣水市花飛灌區(qū)灌溉運維中心、廣水市黑洞灣水庫運維中心、廣水市高峰寺水庫運維中心、廣水市許家沖水庫運維中心、廣水市霞家河水庫運維中心、廣水市高干渠泵站、廣水市水土保持監(jiān)督站、廣水市抗旱服務(wù)大隊、廣水市水土保持站、廣水市移民服務(wù)中心。

（二）2025年廣水市水利和湖泊局納入預(yù)算管理人員223人。

1.?核定編制155名，其中：行政編制19名，事業(yè)編制136名。

2.實有人員223人，其中：在職在編164人；離休1人；退休52人；編外長聘0人；其他人員6人。

第二部分?部門預(yù)算表

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廣水市水利局和湖泊局2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市水利和湖泊局2025年收入總預(yù)算27456.56萬元，其中：本年收入10898萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16558.56萬元，較上年預(yù)算安排減少42434.48萬元，同比減少60.72%，主要原因是：2024年申請了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫除險加固（廣水市4座）5個國債項目，增加了項目資金，本年度無此項目，項目資金減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款6134萬元；政府性基金預(yù)算撥款4561萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入203萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4760.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)11522.1萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)276.17萬元。

（二）廣水市水利和湖泊局2025年支出總預(yù)算27456.56萬元，較上年預(yù)算安排支出減少42434.48萬元，同比減少60.72%，主要原因是：2024年申請了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫除險加固（廣水市4座）5個國債項目，增加了項目資金，本年度無此項目，項目資金減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出10898萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出16558.56萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出10894.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出16083.1萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出479.17萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出201.06萬元；衛(wèi)生健康支出31.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出24645.16萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出2560.85萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1542.74萬元；商品和服務(wù)支出24868.04萬元；對個人和家庭的補助1036.36萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出9.42萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1679.1萬元；運轉(zhuǎn)類支出292.19萬元；特定目標類支出25485.27萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市水利和湖泊局2025年財政撥款收入預(yù)算26977.39萬元，較上年減少40920.78萬元，同比減少60.27%，主要原因是：2024年申請了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫除險加固（廣水市4座）5個國債項目，增加了項目資金，本年度無此項目，項目資金減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款6134萬元；政府性基金預(yù)算撥款4561萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4760.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款11522.1萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）請選擇2025年財政撥款支出預(yù)算26977.39萬元，較上年減少40920.78萬元，同比減少60.27%，主要原因是：2024年申請了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫除險加固（廣水市4座）5個國債項目，增加了項目資金，本年度無此項目，項目資金減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出201.06萬元；衛(wèi)生健康支出31.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出24165.99萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出2560.85萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2025年一般公共預(yù)算支出10894.29萬元，較上年減少37285.61萬元，同比減少77.39%，主要原因是：2024年申請了廣水河綜合治理工程、廣水市2023-2025年霞家河水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、廣水市大中型水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)、廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、小型水庫除險加固（廣水市4座）5個國債項目，增加了項目資金，本年度無此項目，項目資金減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出6134萬元。其中：人員經(jīng)費1679.1萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費72.97萬元，項目支出4381.94萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4760.29萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出4760.29萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出201.06萬元；衛(wèi)生健康支出31.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出10643.74萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2025年一般公共預(yù)算基本支出1742.64萬元，較上年減少860.32萬元，同比減少33.05%，主要原因是：本年度人員類結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1679.1萬元。其中：工資福利支出1542.74萬元；對個人和家庭補助136.36萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費63.55萬元。其中：商品和服務(wù)支出63.55萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市水利和湖泊局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位一般公共預(yù)算經(jīng)費較少，用單位自有資金安排“三公”經(jīng)費支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無公車購置計劃。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此計劃。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無一般公共預(yù)算公務(wù)接待支出，本年度使用單位自有資金預(yù)計3萬元公務(wù)接待支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出16083.1萬元，較上年減少3635.17萬元，同比減少18.44%，主要原因是：本年度上年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4561萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金11522.1萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出13522.25萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出2560.85萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市水利和湖泊局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算279.71萬元，較上年減少1056.91萬元，同比減少79.07%，主要原因是：規(guī)范預(yù)算編制，機關(guān)運行經(jīng)費更細化和完善。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費60.48萬元。

其中：辦公費9萬元；印刷費1.37萬元；水費1萬元；電費8.58萬元；郵電費13萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.17萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.5萬元；其他交通費用13.01萬元；其他商品和服務(wù)支出2.44萬元；辦公設(shè)備購置9.42萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費219.23萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2025年政府采購總預(yù)算64.35萬元，較上年增加49.51萬元，同比增加333.63%，主要原因是：本年度增加了氣象災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警天氣盒采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購64.35萬元，較上年增加49.51萬元，同比增加333.63%，主要原因是：本年度增加了氣象災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警天氣盒采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算64.35萬元，較上年增加49.51萬元，同比增加333.63%，主要原因是：本年度增加了氣象災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警天氣盒采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市水利和湖泊局2025年年初資產(chǎn)總額為3795.99萬元，較上年減少1929.93萬元，同比減少33.7%，主要原因是：本年度自有資金中移民后扶資金使用增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)486.33萬元，較上年減少1385.64萬元，同比減少74%，主要原因是：本年度自有資金中移民后扶資金使用增加；固定資產(chǎn)3299.33萬元，較上年減少543.81萬元，同比減少14.15%，主要原因是：本年度對兩輛公務(wù)用車進行報廢處理，固定資產(chǎn)數(shù)為凈值，進行了正常的年度資產(chǎn)折舊處理。

其中固定資產(chǎn)：房屋17816.34平方米，價值499.92萬元；土地142837.45平方米，價值10.33萬元；車輛5輛，價值23.24萬元；辦公家具價值37.8萬元；其他資產(chǎn)價值2728.04萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3萬元，較上年減少1.1萬元，同比增加26.83%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

(4)公務(wù)接待費3萬元，較上年減少1.1萬元，同比增加26.83%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為水利工程設(shè)施正常運行，農(nóng)村供水改善，河道治理達標，灌區(qū)續(xù)建改造完成，水庫監(jiān)測能力提升，水庫移民后扶。（二）長期目標：開展小流域風(fēng)險隱患調(diào)查，進行山洪災(zāi)害日常運行維護，確保水利事務(wù)安全發(fā)展。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：小流域風(fēng)險隱患調(diào)查影響分析＝4個、維修養(yǎng)護小型水庫數(shù)量＝197座、移民直補人口數(shù)量≥1.5萬人、移民環(huán)境整治≥24萬平米、文化廣場建設(shè)≥5座。指標設(shè)立依據(jù)是：預(yù)算規(guī)劃。

效益指標：山洪災(zāi)害防治保護人口數(shù)量≧2.5萬人、小型水庫維修養(yǎng)護服務(wù)覆蓋人口≧33.2萬人、提高移民直補人口收入＝600元、移民受益人口≥8.5萬人、建成美麗移民村＝3個。指標設(shè)立依據(jù)是：預(yù)算規(guī)劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算規(guī)劃。

??2025年水利和湖泊局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“中央水利救災(zāi)項目”

1.主要內(nèi)容是：山洪39處站點日常運維、宣傳、站點維修、山洪災(zāi)害公眾預(yù)警信息發(fā)布、完成 4 個小流域風(fēng)險隱患調(diào)查影響分析和溝道斷面補充測量，開展群測群防體系建設(shè)。2025年預(yù)算安排82萬元，其中：82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：開展小流域風(fēng)險隱患調(diào)查，進行山洪災(zāi)害日常運行維護，確保水利事務(wù)安全發(fā)展。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：小流域風(fēng)險隱患調(diào)查影響分析≥4處、山洪站點日常運維≥39處、小流域風(fēng)險隱患調(diào)查影響分析合格率=100%、山洪站點日常運維合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：山洪災(zāi)害防治保護人口數(shù)量≧2.5萬人，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

（二）“中央小型水庫維修養(yǎng)護項目”

1.主要內(nèi)容是：對197座水庫維修養(yǎng)護進行維修維護，2025年預(yù)算安排711萬元，其中：711萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：對廣水市197座小型水庫進行維修養(yǎng)護，保障水庫的安全運行。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：維修養(yǎng)護小型水庫數(shù)量=197座、小型水庫維修養(yǎng)護合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：小型水庫維修養(yǎng)護服務(wù)覆蓋人口≧33.2萬人，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

（三）“中央大中型水庫移民后期扶持項目”

1.主要內(nèi)容是：對大中型水庫移民居住環(huán)境進行道路硬化、環(huán)境整治、對移民產(chǎn)業(yè)進行幫扶，2025年預(yù)算安排7210萬元，其中：3549萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,3661萬元來源于政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.項目績效總目標是：改善移民人居環(huán)境，幫助移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：道路擴寬硬化、黑化≥70公里、環(huán)境整治≥24萬平米、塘堰整治、新建≥120座、渠道整治≥12.5萬方、路燈≥600盞、文化廣場≥5座、飲水管道≥800米、水井、泵站≥22座、蔬菜、茶葉、生姜種植≥4900畝、香菇種植≥40萬袋、道路擴寬硬化、黑化合格率=100%、環(huán)境整治合格率=100%、塘堰整治、新建合格率=100%、渠道整治合格率=100%、路燈合格率=100%、文化廣場合格率=100%、飲水管道合格率=100%、水井、泵站合格率=100%、蔬菜、茶葉、生姜種植成活率≧90%、香菇種植成活率≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：受益人口數(shù)量≧8.5萬人，建成美麗移民村=3個，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

（四）“大中型水庫移民直補一卡通項目”

1.主要內(nèi)容是：對水庫原遷移民進行補貼，2025年預(yù)算安排900萬元，其中：900萬元來源于政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.項目績效總目標是：提高庫區(qū)移民人口收入。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：移民直補人口數(shù)量≥1.5萬人，移民直補發(fā)放及時率100%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：提高移民直補人口收入=600元，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

??廣水市水庫和湖泊局2025年預(yù)算績效公開.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。