目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，分別為：黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、退伍軍人服務(wù)站、紅色教育服務(wù)中心。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員90人。

1.核定編制56名，其中：行政編制42名，事業(yè)編制14名。

2.實有人員90人，其中：在職在編67人；離休0人；退休23人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

吳店政府2025年二上.pdf

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算1674.25萬元，其中：本年收入1579.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)94.35萬元，較上年預(yù)算安排減少4742.35萬元，同比減少73.91%，主要原因是： 本年度項目經(jīng)費(fèi)減少較多。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1289.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款200萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入90萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)90萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算1674.25萬元，較上年預(yù)算安排支出減少4742.35萬元，同比減少73.91%，主要原因是： 本年度項目經(jīng)費(fèi)減少較多。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1579.9萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出94.35萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1294.25萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出290萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出90萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出727.23萬元；國防支出4.5萬元；公共安全支出10萬元；教育支出25萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出114.88萬元；衛(wèi)生健康支出32.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出36.85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.38萬元；農(nóng)林水支出302.59萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出2萬元；住房保障支出34.8萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.1萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出613.72萬元；商品和服務(wù)支出670.15萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助49.85萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出10.94萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助40萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出289.59萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出660.38萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出65.21萬元；特定目標(biāo)類支出948.67萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收入預(yù)算1584.25萬元，較上年減少1832.35萬元，同比減少53.63%，主要原因是： 本年度項目經(jīng)費(fèi)減少較多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1289.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款200萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款90萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款支出預(yù)算1584.25萬元，較上年減少1832.35萬元，同比減少53.63%，主要原因是： 本年度項目經(jīng)費(fèi)減少較多。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出671.23萬元；國防支出4.5萬元；公共安全支出1萬元；教育支出25萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出114.88萬元；衛(wèi)生健康支出27.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出36.85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出354.38萬元；農(nóng)林水支出302.59萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出34.8萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.1萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1294.25萬元，較上年減少122.35萬元，同比減少8.64%，主要原因是： 本年度項目經(jīng)費(fèi)減少較多。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1289.9萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)656.02萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)65.21萬元，項目支出568.67萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.35萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4.35萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出671.23萬元；國防支出4.5萬元；公共安全支出1萬元；教育支出25萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出114.88萬元；衛(wèi)生健康支出27.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出36.85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.38萬元；農(nóng)林水支出302.59萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出34.8萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.1萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出725.59萬元，較上年減少33.69萬元，同比減少4.44%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)660.38萬元。其中：工資福利支出613.72萬元；對個人和家庭補(bǔ)助46.66萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)65.21萬元。其中：商品和服務(wù)支出59.27萬元；資本性支出5.94萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為17.35萬元，較上年減少20.65萬元，同比減少54.34%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少27.5%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)11.55萬元，較上年減少18.45萬元，同比減少61.5%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出290萬元，較上年減少1710萬元，同比減少85.5%，主要原因是：本年度政府性基金項目資金減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金90萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出290萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算54.49萬元，較上年減少26.72萬元，同比減少32.9%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.49萬元。

其中：辦公費(fèi)3.19萬元；印刷費(fèi)0.47萬元；水費(fèi)0.58萬元；電費(fèi)3.66萬元；郵電費(fèi)5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.59萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)13.31萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.53萬元；其他交通費(fèi)用18.89萬元；其他商品和服務(wù)支出0.53萬元；辦公設(shè)備購置5.94萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算2.93萬元，較上年增加2.93萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無此項支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購2.93萬元，較上年增加2.93萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.93萬元，較上年增加2.93萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無此項支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為724.24萬元，較上年增加6.51萬元，同比增加0.9%，主要原因是：本年度銀行存款增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)134.4萬元，較上年增加87.37萬元，同比增加65%，主要原因是：本年度銀行存款增加較多；固定資產(chǎn)482.05萬元，較上年增加0.76萬元，同比因上年增加0.2%，主要原因是：本年度購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋8029.52平方米，價值250.6萬元；土地14962.7平方米，價值21.5萬元；車輛2輛，價值20.3萬元；辦公家具價值29.8萬元；其他資產(chǎn)價值86.75萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為22萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：財政撥款資金不足夠用單位資金補(bǔ)充支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)22萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：財政撥款資金不足夠用單位資金補(bǔ)充支出。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：聚焦黨建引領(lǐng)，開創(chuàng)黨的建設(shè)新局面,立足資源優(yōu)勢，實現(xiàn)招商引資新突破,堅持以人為本，打造民生幸福新高地，年度目標(biāo)為：壯大合作公司，譜寫農(nóng)業(yè)發(fā)展新篇章，聚力宜居品質(zhì)，繪就和美鄉(xiāng)村新圖景，推動文旅發(fā)展，開創(chuàng)文旅融合新局面

2、長期目標(biāo)：聚焦黨建引領(lǐng)，開創(chuàng)黨的建設(shè)新局面,立足資源優(yōu)勢，實現(xiàn)招商引資新突破,堅持以人為本，打造民生幸福新高地，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn) 15個村，農(nóng)林水事務(wù) 15村，節(jié)能環(huán)保事務(wù) 15村，衛(wèi)生健康事務(wù) 186戶，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 10次，優(yōu)化營商環(huán)境 2家，業(yè)務(wù)往來 9個部門，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn) 得到保障，維護(hù)社會穩(wěn)定 得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)?

吳店政府部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）、“一般公共服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：人大政協(xié)開展活動、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計信息事務(wù)、殯葬管理費(fèi)用等方面的支出。2025年預(yù)算安排45.5萬元，其中：34.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款，11萬元資金來源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：人大政協(xié)開展活動、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計信息事務(wù)、殯葬管理費(fèi)用等方面的支出

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：殯葬宣傳次數(shù) ≥20次，商務(wù)接待次數(shù) ≥48次，開展活動次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶數(shù) ≥30戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：殯葬宣傳完成率 ＝100%，商務(wù)接待完成率 ＝100%，開展活動達(dá)標(biāo)率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：火葬宣傳 有效預(yù)防病菌傳播，各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn) 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（二）“村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是：村級（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出。2025年預(yù)算安排288.29萬元，其中：288.29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：村級（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：保障村級運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量 ＝15個村和社區(qū)，村級代理記帳數(shù)量 ＝15個，村干部人數(shù) ≥75人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 ＝100%，村級代理記帳達(dá)標(biāo)率 ≥98%，村干部工資到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：村級正常運(yùn)轉(zhuǎn) 得到保障，村干部基本生活 行到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：村民及村干部滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（三）、“美好環(huán)境和幸福生活共同締造項目”主要內(nèi)容是：推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。2025年預(yù)算安排2818萬元，其中：200萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金，20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量 ＝3個，農(nóng)村垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量 ≥12000噸，打造清潔家園 ＝3個村，通村公路管理數(shù)量 ≥261公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成率 ＝100%，農(nóng)村垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)率 ≥95%，打造清潔家園完成率 ≥98%，通村公路管理達(dá)標(biāo)率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：居民生活環(huán)境 出行條件不斷改善提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：居民滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（四）、“農(nóng)林水事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質(zhì)按量完成及森林資源管理。2025年預(yù)算安排4.3萬元，其中：4.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質(zhì)按量完成及森林資源管理

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：巡查河流數(shù)量 ≥2條主干，春秋播種面積 ≥3000畝，防火物資 ≥234件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：河流巡查任務(wù)完成率 =100%，春秋播種質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 =100%，森林火害率 ≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)優(yōu)化提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（五）、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境整治及森林資源管理。2025年預(yù)算安排36.85萬元，其中：36.85萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境整治及森林資源管理。?項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：秸稈禁燒宣傳次數(shù) ≥20次，人居環(huán)境整治村數(shù)量 ＝15個，河流巡查次數(shù) ≥300次，防火物資 ≥234件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：河流巡查任務(wù)完成率 =100%，秸稈禁燒宣傳覆蓋率 ≥98%，森林火災(zāi)率 ≤5%，人居環(huán)境整治達(dá)標(biāo)率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)優(yōu)化提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（六）、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目”主要內(nèi)容是：防洪工程，防汛物資儲備。2025年預(yù)算安排6.1萬元，其中：6.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備。?

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：抗旱防汛物資儲備數(shù)量 ≥400件，安全生產(chǎn)宣傳與教育培訓(xùn) ≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：安全事故發(fā)生降低率 ≤5%，抗旱防汛物資儲備完成率 ＝100%，安全生產(chǎn)隱患治理排查率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率或減少直接經(jīng)濟(jì)損失 有所降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（七）、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：集鎮(zhèn)弱電入地、污水管網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)、集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作、道路照明公共設(shè)施維護(hù)維修、紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設(shè)。2025年預(yù)算安排82.38萬元，其中：64.38萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，18萬元資金來源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：集鎮(zhèn)弱電入地、污水管網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)、集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作、道路照明公共設(shè)施維護(hù)維修、紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設(shè)。

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：集鎮(zhèn)弱電入地長度 ≥3000米，建設(shè)和維護(hù)污水管網(wǎng)長度 ≥27300米，背街小巷道路硬化數(shù)量 ≥2600平方米，道路照明燈泡數(shù)量 ≥655個，建設(shè)紅色文化廣場基游客接待中 心數(shù)量 ＝1個，吳店集貿(mào)市場建設(shè)數(shù)量 ＝1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修達(dá)標(biāo)率 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設(shè)完成率 ≥98%，背街小巷道路硬化達(dá)標(biāo)率 98%，建設(shè)和維護(hù)污水管網(wǎng)達(dá)標(biāo)率 98%，集鎮(zhèn)弱電入地合格率 98%，吳店集貿(mào)市場建設(shè) 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)?

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，基礎(chǔ)建設(shè) 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（八）、“部門撥款項目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費(fèi)管理辦法。2025年預(yù)算安排29萬元，其中：2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，27萬元資金來源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費(fèi)管理辦法。

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：撥款部門數(shù)量 =8個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：部門運(yùn)轉(zhuǎn)良好率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：部門撥款保障運(yùn)轉(zhuǎn) 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

???（九）、“優(yōu)化營商環(huán)境項目”主要內(nèi)容是：惠企利民、營造良好的營商環(huán)境。2025年預(yù)算安排45萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬元資金來源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：惠企利民、營造良好的營商環(huán)境。

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：優(yōu)化營商環(huán)境宣傳牌數(shù)量 ≥20張，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳海報數(shù)量 ≥20張，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳欄數(shù)量 ≥10個，參加會議人數(shù) ≥200個，培訓(xùn)人數(shù) ≥200個，招商引資落戶企業(yè)數(shù)量 ≥3家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)化營商環(huán)境宣傳牌完成率 ≥98%，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳海報完成率 ≥98%，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳欄完成率 ≥98%，會議完成率 ≥98%，培訓(xùn)完成率 ≥95%，招商引資落戶率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：營商環(huán)境 明顯優(yōu)化，招商引資 落戶企業(yè)增加，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：市場主體滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

???（十）、“國防動員項目”主要內(nèi)容是：保障征兵、民兵、退役軍人費(fèi)用。2025年預(yù)算安排4.5萬元，其中：4.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：保障征兵、民兵、退役軍人費(fèi)用。?

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：規(guī)范化民兵訓(xùn)練人數(shù) ≥30人，慰問退役軍人人數(shù) ≥60人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù) ≥8次，大學(xué)生入伍獎勵人數(shù) ≥3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)規(guī)范達(dá)標(biāo)率 ≥95%，慰問退役軍人完成率 ≥95%，退役軍人創(chuàng)業(yè)增加人數(shù) ≥95%，大學(xué)生入伍獎勵完成率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：營造濃郁愛國主義氛圍 意識提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（十一）、“社會治安綜合治理項目”主要內(nèi)容是：降低全市上訪率，維護(hù)社會穩(wěn)定，確保社會平安。2025年預(yù)算安排33.61萬元，其中：19.61萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，14萬元資金來源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強(qiáng)突發(fā)事件緊急應(yīng)對管理，后續(xù)預(yù)防治理，降低全市上訪率，增強(qiáng)人民生活環(huán)境安全，維護(hù)社會穩(wěn)定，確保社會平安。?

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：法治宣傳和普法教育 ≥4次，接訪上訪群眾 ≥29次，反邪教組織宣傳 ≥4次，掃黑除惡宣傳 ≥4次，反電信詐騙宣傳 ≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：宣傳和普法教育率 ≥90%，訪群眾合理解決率 ≥98%，反邪教組織宣傳完成率 ≥90%，掃黑除惡宣傳完成率 ≥90%，反電信詐騙宣傳完成率 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會和諧穩(wěn)定 明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo).

（十二）“文化旅游傳媒教育事務(wù)”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費(fèi)管理辦法。2025年預(yù)算安排33.61萬元，其中：19.61萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，14萬元資金來源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項目績效總目標(biāo)是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費(fèi)管理辦法。?

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：新聞宣傳次數(shù)≥8次；補(bǔ)助學(xué)校數(shù)量＝5個；新聞宣傳覆蓋率≥95%；質(zhì)量指標(biāo)：教育資金到位率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；

效益指標(biāo)：維護(hù)社會和諧穩(wěn)定 明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo).?

吳店政府預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。