目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構(gòu)設置??????????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明??????????

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況??????????

二、重點項目績效目標編制情況?????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責??????????

廣水市印臺醫(yī)院主要職責如下：

1.基礎疾病門診診療、住院治療；

2.公共衛(wèi)生服務，包括居民健康檔案管理、預防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應急工作等。

二、機構(gòu)設置??????????

（一）廣水市印臺醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。????

（二）廣水市印臺醫(yī)院內(nèi)設內(nèi)科、外科、康復科、婦產(chǎn)、中醫(yī)科、口腔科、檢驗科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、辦公室、財務科、藥劑科、醫(yī)務科、護理部、接種門診、社區(qū)服務站等30個科室（門診、站）。??????????

（三）無下設部門（單位）。??????????

（四）無掛牌機構(gòu)。??????????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況??????????

（一）2025年廣水市印臺醫(yī)院預算由1家單位構(gòu)成。??????????

1.獨立核算單位1家，即：廣水市印臺醫(yī)院。??????????

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????????

（二）2025年廣水市印臺醫(yī)院納入預算管理人員351人。??????????

1.核定編制131名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制131名。??????????

2.實有人員351人，其中：在職在編131人；離休0人；退休155人；編外長聘65人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預算表

廣水市印臺醫(yī)院2025年部門預算公開表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明??????????

（一）廣水市印臺醫(yī)院2025年收入總預算5451.15萬元，其中：本年收入5072.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)378.77萬元，較上年預算安排增加341.75萬元，同比增加6.69%，主要原因是：本年整體搬遷如期進行，一體化下達剩余指標。??????????

1.本年收入：一般公共預算撥款661.38萬元；政府性基金預算撥款2200萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2211萬元。??????????

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)378.77萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

（二）廣水市印臺醫(yī)院2025年支出總預算5451.15萬元，較上年預算安排支出增加341.75萬元，同比增加6.69%，主要原因是：本年整體搬遷如期進行，一體化下達剩余指標。??????????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出5072.38萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出378.77萬元。??????????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出661.38萬元；政府性基金預算撥款支出2578.77萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2211萬元。??????????

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出687.9萬元；衛(wèi)生健康支出2082.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出102萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出2578.77萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2124.87萬元；商品和服務支出428.28萬元；對個人和家庭的補助256萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）2578.77萬元；資本性支出63.23萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

5.支出按支出類別分：人員類支出2380.87萬元；運轉(zhuǎn)類支出177.07萬元；特定目標類支出2893.21萬元。??????????

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

（一）廣水市印臺醫(yī)院2025年財政撥款收入預算3240.15萬元，較上年增加1080.75萬元，同比增加50.05%，主要原因是：本年整體搬遷如期進行，一體化下達剩余指標。??????????

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款661.38萬元；政府性基金預算撥款2200萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??????????

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款378.77萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??????????

（二）廣水市印臺醫(yī)院2025年財政撥款支出預算3240.15萬元，較上年增加1080.75萬元，同比增加50.05%，主要原因是：本年整體搬遷如期進行，一體化下達剩余指標。??????????

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出661.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出2578.77萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2025年一般公共預算支出661.38萬元，較上年增加261.92萬元，同比增加65.57%，主要原因是：上年公共衛(wèi)生支出年初預算計入其他收入。???????

（一）一般公共預算支出按資金來源分。??????????

1.一般公共預算安排本年預算支出661.38萬元。其中：人員經(jīng)費382.5萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費159.54萬元，項目支出119.34萬元。??????????

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。??????????

（二）一般公共預算支出按功能分類??????????

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出661.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2025年一般公共預算基本支出542.04萬元，較上年增加142.58萬元，同比增加35.69%，主要原因是：上年公共衛(wèi)生支出年初預算計入其他收入。??????????

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費382.5萬元。其中：工資福利支出382.5萬元；對個人和家庭補助0萬元。??????????

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費159.54萬元。其中：商品和服務支出159.54萬元；資本性支出0萬元。??????????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：公務用車運行費使用單位自有資金，沒有發(fā)生因公出國及公務接費。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有人員出國（境）。??????????

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年沒有購置公務車。??????????

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有使用財政資金支付公務用車運行費。??????????

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有產(chǎn)生公務接待費。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2025年政府性基金預算撥款安排支出2578.77萬元，較上年增加818.83萬元，同比增加46.53%，主要原因是：本年整體搬遷如期進行，一體化下達剩余指標。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金378.77萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出2578.77萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。???????

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明?????????

廣水市印臺醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預算。??????????

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市印臺醫(yī)院2025年機關運行經(jīng)費支出預算92.27萬元，較上年減少340.53萬元，同比減少78.68%，主要原因是：醫(yī)院厲行節(jié)約，減少費用開支。??????????

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費74.74萬元。??????????

其中：辦公費10萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費11.74萬元；郵電費16萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費5萬元；差旅費 0萬元；福利費32萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費17.53萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2025年政府采購總預算9.15萬元，較上年減少3.05萬元，同比減少25%，主要原因是：因業(yè)務需求減少。??????????

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購9.15萬元，較上年減少3.05萬元，同比減少25%，主要原因是：因業(yè)務需求減少；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有與小微企業(yè)產(chǎn)生業(yè)務。??????????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算9.15萬元，較上年減少3.05萬元，同比減少25%，主要原因是：因業(yè)務需求減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有產(chǎn)生政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有產(chǎn)生政府采購服務預算。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2025年年初資產(chǎn)總額為3535萬元，較上年增加2569萬元，同比增加73%，主要原因是：上年補繳以前年度養(yǎng)老保險。??????????

具體情況為:流動資產(chǎn)550萬元，較上年增加1356萬元，同比增加168.24%，主要原因是：上年補繳以前年度養(yǎng)老保險；固定資產(chǎn)2132萬元，較上年增加3萬元，同比增加0.01%，主要原因是：根據(jù)業(yè)務需求購置設備。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋3723平方米，價值377萬元；土地3260平方米，價值20萬元；車輛4輛，價值89萬元；辦公家具價值5萬元；其他資產(chǎn)價值59萬元。??????????

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少5萬元，同比減少100%，主要原因是：暫沒有產(chǎn)生公務用車運行維護費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有人員出國（境）。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年沒有購置公務車。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年減少5萬元，同比減少100%，主要原因是：暫沒有產(chǎn)生公務用車運行維護費。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：暫沒有產(chǎn)生公務接待費。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。???????

（四）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況??????????

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行；年度目標為滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運行、承擔重大疾病救治工作及推動區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。???

（二）長期目標1：長期目標為滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行，具體指標設置為：??????????

產(chǎn)出指標：門診診療人次≥175000人次，住院病人數(shù)≥3600人次，各項工作合格率≥95%，指標設立依據(jù)是年初計劃指標；?????

效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥2300萬元，保證醫(yī)院高效運行為中長期，指標設立依據(jù)是年初計劃指標；???????

滿意度指標：患者滿意度≥93%，指標設立依據(jù)是年初計劃指標。???????????

（三）年度目標1：滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運行、承擔重大疾病救治工作及推動區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。

具體指標設置為：??????????

產(chǎn)出指標：專用設備購置數(shù)量=33臺，基本公衛(wèi)服務人口數(shù)≥16萬人次，建筑工程面積=19695平方米，零差價補助的藥品種類≥355種，三支一扶補助發(fā)放人數(shù)=1人，指標設立依據(jù)是年初計劃指標；??????????

效益指標：基本公衛(wèi)經(jīng)濟效益為中長期，醫(yī)院業(yè)務收入≥2377萬元，減輕病人用藥負擔，穩(wěn)定推進醫(yī)改工作為長期，基本公衛(wèi)受益群眾覆蓋率≥85%，指標設立依據(jù)是年初計劃指標；?????????

滿意度指標：患者滿意度≥93%，指標設立依據(jù)是年初計劃指標。

廣水市印臺醫(yī)院部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況??????????

（一）“廣水市印臺醫(yī)院整體搬遷項目”??????????

1.主要內(nèi)容是：醫(yī)院舊址位于中心城區(qū)，面積過小，且住院為上世紀六十年代建筑，嚴重阻礙醫(yī)院發(fā)展，為改變這一現(xiàn)狀，規(guī)劃新建住院大樓、門診綜合樓、發(fā)熱門診等。2025年預算安排2579萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2579萬元資金來源為專項債券資金。??????????

2.項目績效總目標是：廣水市印臺醫(yī)院整體搬遷項目占地面積 39.2 畝，總建筑面積 19695 平方米，新建住院大樓 (地下車庫附帶人防工程) 、門診綜合樓、發(fā)熱門診各一棟，全框架結(jié)平方米構(gòu)，建筑高度≤48 米，建筑物層數(shù)≤12 層，所有房屋按醫(yī)療用房標準改造建設，配套消防電梯、中央空調(diào)、中心供氧等相關醫(yī)療輔助設施。建成后病床為 99 張，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位 245 張 (其中，護理性床位 147張，養(yǎng)老型床位 98 張)。工程完工后將進一步強化我市公共衛(wèi)生服務功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求，預計每年收治住院病人5000人次，接診門診就診病人60000人次，一方面為國家和社會創(chuàng)造更多的物質(zhì)財富，另一方面為個人和家庭帶來較高的經(jīng)濟收入。????????

3.項目績效指標設置情況：??????????

產(chǎn)出指標：建筑工程面積=19695平方米，建筑物層數(shù)=12層，建筑工程驗收合格率=100%，指標設立依據(jù)是根據(jù)廣發(fā)改審批服務[2022]379號；????????

效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥3050萬元，醫(yī)療服務人次≥60000人次，增加床位數(shù)≥25張，有效改善醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境，指標設立依據(jù)是年初計劃指標；?????????

滿意度指標：患者滿意度≥93%，指標設立依據(jù)是年初計劃指標。???

廣水市印臺醫(yī)院整體搬遷項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????????

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????