目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市急救中心主要職責(zé)如下：

1.負責(zé)對全市院前急救資源實施“六統(tǒng)一”管理（機構(gòu)運行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點管理統(tǒng)一）。

2.負責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

3.負責(zé)全市重要會議及重大活動的醫(yī)療保障。

4.負責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

5.負責(zé)全市醫(yī)療機構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識的培訓(xùn)工作。

6.執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)計報告制定，收集、處理和貯存與急救相關(guān)的急救信息，按規(guī)定做好急救信息與資料的記錄、統(tǒng)計和報告工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市急救中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：調(diào)度科、站點科、辦公室、財務(wù)科、培訓(xùn)科。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市急救中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市急救中心。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市急救中心納入預(yù)算管理人員10人。

1.核定編制10名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制10名。

2.實有人員10人，其中：在職在編10人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市急救中心2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市急救中心2025年收入總預(yù)算280.55萬元，其中：本年收入280.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少257.53萬元，同比減少47.86%，主要原因是：本年度其他收入預(yù)算安排減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款167.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入112.68萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市急救中心2025年支出總預(yù)算280.55萬元，較上年預(yù)算安排支出減少257.53萬元，同比減少47.86%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費支出和項目支出安排減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出280.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出167.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出112.68萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出20.15萬元；衛(wèi)生健康支出250.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.04萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出135.31萬元；商品和服務(wù)支出129.43萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出15.81萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出135.31萬元；運轉(zhuǎn)類支出52.46萬元；特定目標類支出92.78萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市急救中心2025年財政撥款收入預(yù)算167.87萬元，較上年增加65.79萬元，同比增加64.45%，主要原因是：單位有新進人員，人員經(jīng)費和運行經(jīng)費撥款增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款167.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市急救中心2025年財政撥款支出預(yù)算167.87萬元，較上年增加65.79萬元，同比增加64.45%，主要原因是：單位有新進人員，人員經(jīng)費和運行經(jīng)費支出增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12萬元；衛(wèi)生健康支出155.87萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市急救中心2025年一般公共預(yù)算支出167.87萬元，較上年增加65.79萬元，同比增加64.45%，主要原因是：單位有新進人員，人員經(jīng)費和運行經(jīng)費支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出167.87萬元。其中：人員經(jīng)費79.07萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費7.93萬元，項目支出80.87萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12萬元；衛(wèi)生健康支出155.87萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市急救中心2025年一般公共預(yù)算基本支出86.19萬元，較上年增加51.31萬元，同比增加147.09%，主要原因是：有新進人員，人員經(jīng)費增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費79.07萬元。其中：工資福利支出79.07萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費7.93萬元。其中：商品和服務(wù)支出7.12萬元；資本性支出0.81萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市急救中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為11.4萬元，較上年增加11.4萬元，同比增長100%以上，主要原因是：因院前急救體系建設(shè)和完善的需要。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）需求。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置安排。

（三）公務(wù)用車運行維護費11.2萬元，較上年增加11.2萬元，同比增長100%以上，主要原因是：本年度救護車開展急救業(yè)務(wù)需要。

（四）公務(wù)接待費0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比增長100%以上，主要原因是：本年度開展業(yè)務(wù)需要。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市急救中心2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市急救中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市急救中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算50.96萬元，較上年減少86.54萬元，同比減少62.94%，主要原因是：運行經(jīng)費安排的單位資金減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費18萬元。

其中：辦公費0.43萬元；印刷費0.06萬元；水費0.08萬元；電費0.5萬元；郵電費0.92萬元；取暖費0.12萬元；物業(yè)管理費0.22萬元；差旅費 0萬元；福利費1.91萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.2萬元；維修(護)費11.67萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.07萬元；辦公設(shè)備購置0.81萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費32.96萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市急救中心2025年政府采購總預(yù)算13.71萬元，較上年減少155.54萬元，同比減少91.9%，主要原因是：本年度政府采購類項目支出減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少169.25萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度政府采購面向小微企業(yè)，且未做公車購置預(yù)算；面向小微企業(yè)采購13.71萬元，較上年增加13.71萬元，同比增長100%以上，主要原因是：上年度政府采購未面向小微企業(yè)。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算13.71萬元，較上年減少108.34萬元，同比減少88.77%，主要原因是：本年度無公車購置預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度無工程類政府采購預(yù)算安排；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少47.2萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無服務(wù)類政府采購預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市急救中心2025年年初資產(chǎn)總額為1621179.43萬元，較上年增加426237.4萬元，同比增加35.67%，主要原因是：本年度年初貨幣資金增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)789460.1萬元，較上年增加563435.31萬元，同比增加249.28%，主要原因是：本年度年初貨幣資金增加；固定資產(chǎn)831719.33萬元，較上年減少137197.91萬元，同比減少14.16%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計折舊增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值559499.01萬元；辦公家具價值28383.32萬元；其他資產(chǎn)價值243837萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為9.37萬元，較上年減少108.63萬元，同比減少92.06%，主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置安排，現(xiàn)有救護車運行維護費安排減少。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）需求。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少100萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置安排。

(3)公務(wù)用車運行維護費8萬元，較上年減少10萬元，同比減少55.56%，主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置安排，現(xiàn)有救護車運行維護費安排減少。

(4)公務(wù)接待費1.37萬元，較上年增加1.37萬元，同比增長100%以上，主要原因是：本年度開展業(yè)務(wù)需要。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為急救中心高效運轉(zhuǎn)，使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運等綜合能力得到提升，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)，提高院前急救服務(wù)體系建設(shè)。年度目標為根據(jù)鄂辦發(fā)【2020】11號要求各市（州）、縣（市、區(qū)）建立獨立的指揮型急救中心，負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)院前急救資源實施“六統(tǒng)一”管理，發(fā)生重大衛(wèi)生事件時，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源，承擔緊急救援任務(wù)

（二）長期目標1：急救中心高效運轉(zhuǎn)，使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運等綜合能力得到提升，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)，提高院前急救服務(wù)體系建設(shè)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：急救電話受理次數(shù)≥60000次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；派單次數(shù)≥6000次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；平均派單時間≤1分鐘，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：服務(wù)收入≥6萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準，服務(wù)人口≥95萬人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（三）年度目標1：根據(jù)鄂辦發(fā)【2020】11號要求各市（州）、縣（市、區(qū)）建立獨立的指揮型急救中心，負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)院前急救資源實施“六統(tǒng)一”管理，發(fā)生重大衛(wèi)生事件時，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源，承擔緊急救援任務(wù)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：急救電話受理次數(shù)≥60000次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；派單次數(shù)≥6000次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；平均派單時間≤1分鐘，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：服務(wù)收入≥6萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準，服務(wù)人口≥95萬人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市急救中心2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“勞務(wù)派遣（調(diào)度員）項目”

1.主要內(nèi)容是：配備調(diào)度員8名。2025年預(yù)算安排47.2萬元，其中：47.2萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：發(fā)生重大衛(wèi)生事件時，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源，承擔緊急救援任務(wù)。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：調(diào)度服務(wù)合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；平均派單時間≤1分鐘，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：接聽電話次數(shù)≥40000次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；派單次數(shù)≥8000次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市急救中心2025年勞務(wù)派遣（調(diào)度員）預(yù)算項目申報表.pdf

（二）“應(yīng)急救護能力提升專項項目”

1.主要內(nèi)容是：保障救護車運行，督辦急救站并開展急救培訓(xùn)。2025年預(yù)算安排45.58萬元，其中：22.07萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：完善區(qū)域內(nèi)急救網(wǎng)絡(luò)，保障急救服務(wù)的效率和質(zhì)量。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：運行維護救護車數(shù)量=6輛，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；督辦急救站次數(shù)≥40次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；培訓(xùn)次數(shù)≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：急救中心救護能力不斷提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市急救中心2025年應(yīng)急救護能力提升專項預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。