目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市衛(wèi)生健康局主要職責如下：

（一）醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理。

（二）人口與計生事務管理。

（三）公共衛(wèi)生管理。

（四）職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。

二、機構設置

（一）廣水市衛(wèi)生健康局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構14個，分別為：辦公室、愛衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財審股、規(guī)劃信息股、機關黨委。

（三）下設單位22家，分別是：廣水市中醫(yī)醫(yī)院、廣水市婦幼保健院、廣水市疾病預防控制中心、廣水市衛(wèi)生會計健康核算中心、廣水市急救中心、廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市城郊衛(wèi)生院、廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市印臺醫(yī)院、廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市武勝關鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市白泉衛(wèi)生院、廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市十里衛(wèi)生院、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市衛(wèi)生健康局預算由2家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市衛(wèi)生健康局本級。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市衛(wèi)生健康會計核算中心。

（二）2025年廣水市衛(wèi)生健康局納入預算管理人員102人。

1.核定編制36名，其中：行政編制21名，事業(yè)編制15名。

2.實有人員102人，其中：在職在編36人；離休0人；退休66人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市衛(wèi)生健康局本級2025年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局2025年收入總預算4255.29萬元，其中：本年收入4114.27萬元，上年結轉141.02萬元，較上年預算安排減少1018.66萬元，同比減少19.31%，主要原因是：上年結轉結余資金和特定目標類項目資金同比減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款4114.27萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉99.91萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉41.11萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局2025年支出總預算4255.29萬元，較上年預算安排支出減少1018.66萬元，同比減少19.31%，主要原因是：上年結轉結余資金和特定目標類項目資金同比減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4114.27萬元；上年結轉安排支出141.02萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4214.18萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出41.11萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出601.59萬元；衛(wèi)生健康支出3631.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出510.45萬元；商品和服務支出1881.97萬元；對個人和家庭的補助1707.73萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出155.14萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1060.7萬元；運轉類支出28.49萬元；特定目標類支出3166.1萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局2025年財政撥款收入預算4214.18萬元，較上年減少1043.8萬元，同比減少19.85%，主要原因是：財政撥款上年結轉資金和特定目標類項目資金同比減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4114.27萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款99.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局2025年財政撥款支出預算4214.18萬元，較上年減少1043.8萬元，同比減少19.85%，主要原因是：財政撥款上年結轉資金和特定目標類項目資金同比減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出601.59萬元；衛(wèi)生健康支出3590.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年一般公共預算支出4214.18萬元，較上年減少1043.8萬元，同比減少19.85%，主要原因是：特定目標類項目支出減少1060.28萬元。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出4114.27萬元。其中：人員經費1019.59萬元，運轉經費20.55萬元，項目支出3074.13萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出99.91萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費7.94萬元，項目支出91.97萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出601.59萬元；衛(wèi)生健康支出3590.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年一般公共預算基本支出1048.08萬元，較上年增加15.35萬元，同比增加1.49%，主要原因是：人員經費財政撥款增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1019.59萬元。其中：工資福利支出469.34萬元；對個人和家庭補助550.25萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費28.49萬元。其中：商品和服務支出28.49萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為14.63萬元，較上年增加1.63萬元，同比增加12.53%，主要原因是：存在上年度結轉公務接待費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國(境）。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無新購車輛。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：將公車平臺預算支出納入其他交通費用預算支出。

（四）公務接待費14.63萬元，較上年增加1.63萬元，同比增加12.53%，主要原因是：存在上年度結轉的公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年機關運行經費支出預算17.18萬元，較上年減少65.99萬元，同比減少79.35%，主要原因是：一般公共預算安排的機關運行經費減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費17.18萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費9萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.94萬元；其他商品和服務支出0.24萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年政府采購總預算155.14萬元，較上年增加137.19萬元，同比增加764.26%，主要原因是：安排經費用于局機關辦公大樓維修。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購100萬元，較上年增加82.05萬元，同比增加457.1%，主要原因是：安排經費用于局機關辦公大樓維修；面向小微企業(yè)采購55.14萬元，較上年增加55.14萬元，同比增長100%以上，主要原因是：上年度政府采購未面向小微企業(yè)。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算155.14萬元，較上年增加137.19萬元，同比增加764.26%，主要原因是：安排經費用于局機關辦公大樓維修；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度無工程類政府采購預算安排；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度無服務類政府采購預算安排。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年年初資產總額為1385.46萬元，較上年增加344.6萬元，同比增加33.11%，主要原因是：調撥入計生委辦公大樓，房屋價值增加。

具體情況為:流動資產600.65萬元，較上年增加36.79萬元，同比增加6.52%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產784.81萬元，較上年增加307.81萬元，同比增加64.53%，主要原因是：調撥入計生委辦公大樓，房屋價值增加。

其中固定資產：房屋10678.05平方米，價值725.03萬元；土地15555平方米，價值45萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值4.78萬元；其他資產價值10萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數(shù)據合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為長期目標為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的公平性進一步完善。年度目標為完成2025年度基本公共衛(wèi)生服務工作，進一步提高公民的健康水平。

（二）長期目標1：建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的公平性進一步完善，具體指標設置為：

產出指標：年度下鄉(xiāng)督查次數(shù)≥90次，指標設立依據是年度工作安排。

效益指標：確保衛(wèi)生健康工作落到實處，讓人民群眾享受到黨和政府的關懷。指標設立依據是部門職責和目標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾對衛(wèi)生工作的滿意度評價。

（三）年度目標1：完成2025年度基本公共衛(wèi)生服務工作，進一步提高公民的健康水平，具體指標設置為：

產出指標：居民規(guī)范化電子健康檔案管理≥15600人次，健康教育≥2800人次，適齡兒童建立預防接種≥8460人次，0-6歲兒童健康管理≥3779人次，孕產婦健康管理≥3678人次，65歲以上老年人健康管理≥11754人次，高血壓患者健康管理≥11542人次，2型糖尿病患者健康≥9760人次，嚴重精神障礙患者管理≥1705人次，結核病患者隨訪評估及轉診推薦≥353人次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管≥837人次，傳染病和突發(fā)公衛(wèi)事件報告≥762人次，中醫(yī)藥健康管理≥8350人次，指標設計依據是轄區(qū)內的服務人口。

效益指標：人民群眾身體健康水平不斷提升，指標設立依據是城鎮(zhèn)居民對基本公共衛(wèi)生服務的評價。

滿意度指標：群眾滿意率≥90%，指標設立依據是城鎮(zhèn)居民對基本公共衛(wèi)生服務的滿意度評價。

廣水市衛(wèi)生健康局2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補助項目”

1.主要內容是：在崗執(zhí)業(yè)鄉(xiāng)村醫(yī)生政府補助每人5000元，在崗執(zhí)業(yè)鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險每人補助2000元，到齡離崗村醫(yī)工作年限10-19年，每人每月補助170元，20-29年每人每月補助190元，30年以上每人每月補助220元。其中：708.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：針對鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍老齡化嚴重、骨干人員流失等問題，需進一步保障鄉(xiāng)村醫(yī)生整體待遇，推動村衛(wèi)生室醫(yī)療隊伍持續(xù)健康發(fā)展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)=619人，指標設立依據是計劃標準，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生繳納養(yǎng)老保險人數(shù)=403人，指標設立依據是計劃標準，老年離崗鄉(xiāng)醫(yī)人數(shù)=1045人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇持續(xù)穩(wěn)定，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市衛(wèi)生健康局2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補助預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。