目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)；

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行，衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、社公共衛(wèi)生工作的組織實施。

2、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為：衛(wèi)生健康事業(yè)。

（二）無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（三）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)9個職能科室；

辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財務(wù)科、病案管理科、信息科、醫(yī)院感染管理科、醫(yī)保結(jié)算科、后勤管理科。14個臨床醫(yī)技及其他科室；全科醫(yī)療科、內(nèi)科、婦（產(chǎn)）科、中醫(yī)科、急診科、發(fā)熱門診、康復(fù)科、檢驗科、放射科、B超室（心電圖室）、藥房、消毒供應(yīng)室、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種門診。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員70人。

1.核定編制72名，其中：事業(yè)編制72名。

2.實有人員70人，其中：在職在編70人；離休0人；退休26人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市陳巷衛(wèi)生院部門預(yù)算表pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收入總預(yù)算1015.38萬元，其中：本年收入998.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬元，較上年預(yù)算安排增加94萬元，同比增加10.2%，主要原因是：2025年度基本公衛(wèi)等項目預(yù)算收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款178.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入820萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)17萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算1015.38萬元，較上年預(yù)算安排支出增加94萬元，同比增加10.2%，主要原因是：2025年度基本公衛(wèi)等項目預(yù)算支出增加

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出998.38萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出17萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出195.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出820萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出82.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出75萬元；衛(wèi)生健康支出803.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出318.64萬元；商品和服務(wù)支出679.74萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出17萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出318.64萬元；運轉(zhuǎn)類支出597萬元；特定目標(biāo)類支出99.74萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財政撥款收入預(yù)算195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年預(yù)算撥款收入為市衛(wèi)生健康局調(diào)劑數(shù)。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款178.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款17萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年財政撥款支出預(yù)算195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年預(yù)算支出為市衛(wèi)生健康局調(diào)劑數(shù)。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出30.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出164.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年度預(yù)算支出為市衛(wèi)生健康局調(diào)劑數(shù)。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出178.38萬元。其中：人員經(jīng)費147.64萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費0萬元，項目支出30.74萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出17萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出17萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出30.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出164.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明；

2025年一般公共預(yù)算基本支出147.64萬元，較上年增加72.26萬元，同比增加95.86%，主要原因是：2024年預(yù)算支出為市衛(wèi)生健康局調(diào)劑數(shù)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費147.64萬元。其中：工資福利支出147.64萬元；對個人和家庭補(bǔ)助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0萬元。其中：商品和服務(wù)支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明；

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年及2025年均無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：近幾年無此項經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年及2025年無此項經(jīng)費預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年及2025年無此項經(jīng)費預(yù)算支出。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年及2025年無此項經(jīng)費預(yù)算支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明；

2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明；

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算485萬元，較上年增加118.7萬元，同比增加32.41%，主要原因是：2024年部分預(yù)算支出納入市衛(wèi)生健康局調(diào)劑，致2025年預(yù)算數(shù)相對增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費485萬元。

九、政府采購支出情況說明

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增減少9萬元，同比上年減少100%，主要原因是：因單位資金運營困難，為減少支出，2025年沒有進(jìn)行政府采購資金預(yù)算。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少9萬元，同比上年減少100%，主要原因是：單位資金運營困難，為減少支出，2025年沒有進(jìn)行政府采購資金預(yù)算。面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比比例，主要原因是：2024年、2025年無此項政府采購資金預(yù)算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少9萬元，同比上年減少100%，主要原因是：單位資金運營困難，為減少支出，2025年沒有進(jìn)行政府采購資金預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增減0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比率，主要原因是：2024年、2025年無政府采購資金預(yù)算。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增減0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無減比例，主要原因是：無此項政府采購資金預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明；

????陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為2110萬元，較上年增加280萬元，同比增比15%，主要原因是：2025年補(bǔ)財政各項資金及醫(yī)?；鸬劫~，但支出還沒有發(fā)生。

具體情況為:流動資產(chǎn)1016萬元，較上年增加356萬元，同比增比53%，主要原因是：2025年補(bǔ)財政各項資金及醫(yī)?；鸬劫~，但支出還沒有發(fā)生；固定資產(chǎn)1094萬元，較上年減少76萬元，同比減少比例6。4%，主要原因是：計提折舊大于新增資產(chǎn)所致。

其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價值904萬元；土地1943平方米，價值14萬元；車輛2輛，價值41萬元；辦公家具價值27萬元；其他資產(chǎn)價值185萬元。

十一、其他事項說明；

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為2024年度，目標(biāo)為加強(qiáng)管理，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，更好的服務(wù)于陳巷地區(qū)的廣水群眾，讓患者者滿意。提升廣大人民群眾整體健康水平。促進(jìn)衛(wèi)生院的整體向前發(fā)展。

（二）長期目標(biāo)：

業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診27500人次，住院2980人次。服務(wù)對象社會滿意率達(dá)到95%以上。2、 積極

參與疫情防控與救治工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；3、為人民群眾提供

基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：2025年全年門診服務(wù)量27500人次，住院病人服務(wù)量3750人次。，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是陳巷地區(qū)人員

整體健康狀況及醫(yī)院合醫(yī)療服務(wù)能力。

效益指標(biāo)：年綜合醫(yī)療服務(wù)收入830萬元。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是醫(yī)院服務(wù)能力，管理要求、及歷年考核指標(biāo)。

附件3：部門整體績效目標(biāo)申報表院 2025年（2024.12.6） - 副本.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：2025年預(yù)算安排319萬元，其中：319萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：完成2025年度上級上達(dá)的各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)，提升陳巷地區(qū)人民群眾的健康水平。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成居民健康檔案建檔41200份，健康教育350場次，預(yù)防接種5700人次，兒童健康管理4320人次，孕產(chǎn)婦管理469人次，老年人健康管理5011人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理2300人次，結(jié)核病管理15人次，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報告和處理366人次，中醫(yī)藥健康管理120人次，健康素養(yǎng)促進(jìn)行動管理工作7500人次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)函[2024]2號文及歷史數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo)：居民建檔受益41200人次，繼續(xù)教育受益350人次，預(yù)防接種受益5700人次，兒童管理受益人數(shù)4320，孕產(chǎn)婦管理受益人數(shù)469，老年人健康管理受益5011人次，慢性病患者管理受益22510人次，嚴(yán)重精神病管理受益人數(shù)2300人次，結(jié)核病管理受益人數(shù)15，傳染病報告和處理366人次，健康素養(yǎng)促進(jìn)行動受益人次7500。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)發(fā)[2024]2號文及歷史數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo)：健康教育服務(wù)滿意度大于85%，預(yù)防接種服務(wù)滿意度大于85%，兒童健康管理滿意度大于90%，孕產(chǎn)婦管理滿意度大于80%，中醫(yī)藥健康管理工作滿意度大于85%，慢性病健康管理工作滿意度大于85%，其他各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度均大于80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)發(fā)[2024]2號文及歷史數(shù)據(jù)。

2025年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（二）基本藥物制度補(bǔ)助項目支出

1.主要內(nèi)容是：村衛(wèi)生室及衛(wèi)生院的零差價基本藥物的采購與使用，由財政部門進(jìn)行差價補(bǔ)償，藥品的合理使用，減輕患者負(fù)擔(dān)，保障人民群眾的身心健康，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生的正常發(fā)展。

2.項目績效總目標(biāo)是；財政補(bǔ)助45萬元基本藥物差價補(bǔ)助。全方位覆蓋陳巷地區(qū)就醫(yī)人群。減輕患者負(fù)但。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)；零差價西藥補(bǔ)助品種380種，中藥品180種，西藥補(bǔ)助覆蓋率100%，中藥補(bǔ)助覆蓋率25%，完成時效為1年，設(shè)立依據(jù)為歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)；取消藥品材料加成對收入減少的影響45萬元，西藥補(bǔ)助受益人次27520，中成藥補(bǔ)助受益3856人次。

滿意度指標(biāo)；患者滿意度達(dá)95%以上。

2025年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助項目支出2025.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。