目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市信訪局主要職責(zé)如下：

1.受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

2.承辦國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責(zé)成有關(guān)地方和部門查處，按時上報處理結(jié)果。

3.向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態(tài)性問題和影響社會穩(wěn)定的事件。

4.綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

5.按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鎮(zhèn)辦和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協(xié)調(diào)或直接督辦重要信訪問題。

6.對來信來訪中反映的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

7.負(fù)責(zé)全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導(dǎo)全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題；組織交流和推廣經(jīng)驗；培訓(xùn)信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

8.貫徹落實省、市信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)指導(dǎo)信訪工作的意見。

9.督促、檢查各地各部門貫徹執(zhí)行黨的群眾路線、落實事關(guān)群眾利益政策、維護(hù)群眾合法權(quán)益的情況。

10.協(xié)調(diào)鎮(zhèn)辦和部門解決群眾反映的突出問題。

11.總結(jié)推廣新形勢下做好群眾工作的經(jīng)驗和做法。

12.指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)管和維護(hù)工作。

13.完成上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市信訪局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為：辦公室、辦信和網(wǎng)絡(luò)股、接訪股、督辦股、復(fù)查股。

（三）下設(shè)部門（單位）2個，分別為：廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

（四）掛牌機(jī)構(gòu)0個。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市信訪局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市信訪局本級。

2.納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位2家，即：廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

（二）2025年廣水市信訪局納入預(yù)算管理人員28人。

1.核定編制17名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制7名。

2.實有人員28人，其中：在職在編18人；離休0人；退休9人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市信訪局2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市信訪局2025年收入總預(yù)算366.81萬元，其中：本年收入362.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬元，較上年預(yù)算安排增加48.29萬元，同比增加15.16%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款290.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入71.97萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬元。

（二）廣水市信訪局2025年支出總預(yù)算366.81萬元，較上年預(yù)算安排支出增加48.29萬元，同比增加15.16%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出362.31萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4.5萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出290.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出76.47萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出276.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出46.76萬元；衛(wèi)生健康支出19.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出263.96萬元；商品和服務(wù)支出77.09萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助21.36萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2.4萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出2萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出285.32萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出34.9萬元；特定目標(biāo)類支出46.59萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市信訪局2025年財政撥款收入預(yù)算290.34萬元，較上年增加41.82萬元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款290.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市信訪局2025年財政撥款支出預(yù)算290.34萬元，較上年增加41.82萬元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出202.77萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出45.66萬元；衛(wèi)生健康支出19.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出22.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市信訪局2025年一般公共預(yù)算支出290.34萬元，較上年增加41.82萬元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出290.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)274.94萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)15.4萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出202.77萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出45.66萬元；衛(wèi)生健康支出19.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出22.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市信訪局2025年一般公共預(yù)算基本支出290.34萬元，較上年增加74.2萬元，同比增加34.33%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務(wù)增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進(jìn)職工，零星增資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)274.94萬元。其中：工資福利支出253.58萬元；對個人和家庭補(bǔ)助21.36萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)15.4萬元。其中：商品和服務(wù)支出15.4萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市信訪局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市信訪局2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市信訪局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市信訪局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算26.1萬元，較上年增加16.08萬元，同比增加160.37%，主要原因是：有新進(jìn)職工，零星增資。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.5萬元。

其中：辦公費(fèi)0.92萬元；印刷費(fèi)0.14萬元；水費(fèi)0.17萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)0.8萬元；取暖費(fèi)0.26萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.15萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0.12萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.15萬元；其他交通費(fèi)用7.8萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.6萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市信訪局2025年政府采購總預(yù)算2.4萬元，較上年減少4.42萬元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購需求減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購2.4萬元，較上年減少4.42萬元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購需求減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.4萬元，較上年減少4.42萬元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購需求減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市信訪局2025年年初資產(chǎn)總額為94.85萬元，較上年增加0.41萬元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度政府采購需求減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)94.85萬元，較上年增加0.41萬元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度政府采購需求減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋166.4平方米，價值46萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值14.64萬元；其他資產(chǎn)價值34.21萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市信訪局預(yù)算支出366.81萬元，全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個，年度目標(biāo)2個，分別為：全面落實信訪“五化四到位”要求，深入推動信訪工作規(guī)范化、法治化；提高信訪工作的質(zhì)量和效率，保障信訪人的合法權(quán)益。

本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)：大力開展信訪法治化建設(shè)，切實提高信訪法治化水平。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≦100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率=0%、項目支出成本控制率≦100%、新增資產(chǎn)支出控制率與相關(guān)支出相匹配，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理與中長期規(guī)劃相符；預(yù)算編制科學(xué)、合理、規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≦10%；預(yù)算執(zhí)行率=100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=0%、政府采購執(zhí)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)?？冃繕?biāo)合理，績效監(jiān)控開展率=100%，績效評價覆蓋率=100%，評價結(jié)果應(yīng)用率=100%；資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理規(guī)范；財務(wù)管理制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：信訪事項的受理率=100%，信訪事項的答復(fù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)指標(biāo)：轉(zhuǎn)交積案化解率=100%，信訪法治化來訪必登率=100%，信訪法治化轉(zhuǎn)送辦結(jié)率=100%，一縣一碼應(yīng)用覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效顯著，行政管理體制改革成效顯著；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況合理完善；智慧信訪信息系統(tǒng)應(yīng)用全覆蓋，一縣一碼運(yùn)用覆蓋鎮(zhèn)、村率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：信訪群眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)：全面落實信訪“五化四到位”要求，深入推動信訪工作規(guī)范化、法治化；提高信訪工作的質(zhì)量和效率，保障信訪人的合法權(quán)益。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制率≦100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；會議費(fèi)支出與相關(guān)支出相匹配，“三公”經(jīng)費(fèi)變動率=0%、項目支出成本控制率≦100%、新增資產(chǎn)支出控制率與相關(guān)支出相匹配，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理與中長期規(guī)劃相符，工作計劃健全；預(yù)算編制科學(xué)、合理、規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≦0%；預(yù)算執(zhí)行率=100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≦0%、政府采購執(zhí)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)?？冃繕?biāo)合理，績效監(jiān)控開展率=100%，績效評價覆蓋率=100%，評價結(jié)果應(yīng)用率=100%；資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理規(guī)范；財務(wù)管理制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：信訪工作法治化建設(shè)全面推進(jìn)；信訪事項的受理率=100%，信訪事項的答復(fù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)指標(biāo)：上級交督辦信訪事項化解率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效顯著，行政管理體制改革成效顯著；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況合理完善；智慧信訪信息系統(tǒng)應(yīng)用全覆蓋，一縣一碼運(yùn)用全市全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：信訪群眾滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市信訪局2025年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“特定目標(biāo)類項目”

1、提升信訪服務(wù)質(zhì)量

（1）、主要內(nèi)容是：堅持以人民為中心，按照“三到位一處理”要求，有效化解信訪突出問題，維護(hù)群眾合法權(quán)益；大力推進(jìn)信訪法治化，進(jìn)一步暢通信訪渠道，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

（2）、項目績效總目標(biāo)是：單位食堂聘請人員勞務(wù)報酬，水電及食堂物資設(shè)備采購，維修維護(hù)。

（3）、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-總成本≤409820元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-矛盾糾紛排查次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-受理信訪事項件次≥1500次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-辦理信訪事項件次≥1350次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-中聯(lián)辦、省聯(lián)辦交督辦信訪事項件數(shù)≥40件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-重大活動重點時期信訪安全保障次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-信訪事項及時受理率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-信訪事項及時辦理率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-中聯(lián)辦、省聯(lián)辦交督辦信訪事項辦結(jié)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-重大活動重點時期信訪安全保障完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，2025年12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-和諧穩(wěn)定社會環(huán)境，有效促進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-信訪群眾落意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市信訪局2025年提升信訪服務(wù)質(zhì)量項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2、脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

廣水市信訪局2025年脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目績效目標(biāo)申報表.pdf

3、黨建活動

廣水市信訪局2025年黨建活動項目績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。