?????????????????????????????????????????????目??? 錄

第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋

?????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況
????

一、主要職責

廣水市應山財政所主要職責：

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監(jiān)管；

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關財務代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產管理利用及村級集體資產監(jiān)督管理；???

（5）財政預算編制、執(zhí)行及管理。

二、機構設置

1.廣水市應山財政所核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門(單位)。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2025年預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市應山財政所本級本級預算

2.2025年納入預算管理人員15人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

(2)實有人員15人，其中：在職在編14人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

???????????????????????????????????第二部分? 部門預算表

2025年部門預算表.pdf

?????????????????????????????????????第三部分? 部門預算情況說明

????一、收支預算總體情況說明
???（一）2025年收入總預算369.79萬元，其中：本年收入335.7萬元，上年結轉34.08萬元，較上年預算安排減少33.03萬元，同比減少8.2%，主要原因是：單位節(jié)約開支和人事正常變動。
?????1.本年收入：一般公共預算撥款304.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入31.6萬元。
?????2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉34.08萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。
???（二）2025年支出總預算369.79萬元，較上年預算安排支出減少33.03萬元，同比減少8.2%，主要原因是：單位節(jié)約開支和人事正常變動。
????1.支出按資金來源分：本年收入安排支出335.7萬元；上年結轉安排支出34.08萬元。
????2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出338.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出31.6萬元。
????3.支出按功能分類分：一般公共服務支出255.48萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出80.78萬元；衛(wèi)生健康支出17.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15.64萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
????4.支出按經濟分類分：工資福利支出249.94萬元；商品和服務支出52.47萬元；對個人和家庭的補助41.38萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出26萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。
????5.支出按支出類別分：人員類支出291.32萬元；運轉類支出28.89萬元；特定目標類支出49.58萬元。
????6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明
??（一）2025年財政撥款收入預算338.19萬元，較上年增加5.89萬元，同比增加1.77%，主要原因是：補充人員經費缺口。
???1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款304.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
???2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款34.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
??（二）2025年財政撥款支出預算338.19萬元，較上年增加5.89萬元，同比增加1.77%，主要原因是：補充人員經費缺口。
???1.財政撥款支出：一般公共服務支出230.78萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出78.88萬元；衛(wèi)生健康支出12.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15.64萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
???2.財政撥款年終結轉結余0元。

???三、一般公共預算支出情況說明
???2025年一般公共預算支出338.19萬元，較上年增加5.89萬元，同比增加1.77%，主要原因是：根據單位實際情況填寫補充人員經費缺口。
??（一）一般公共預算支出按資金來源分。
???1.一般公共預算安排本年預算支出304.1萬元。其中：人員經費286.32萬元，運轉經費10.16萬元，項目支出7.62萬元。
???2.一般公共預算安排上年結轉支出34.08萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費2.6萬元，項目支出31.48萬元。
??（二）一般公共預算支出按功能分類分。
???一般公共服務支出230.78萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出78.88萬元；衛(wèi)生健康支出12.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15.64萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

???四、一般公共預算基本支出情況說明
???2025年一般公共預算基本支出299.08萬元，較上年增加12.81萬元，同比增加4.48%，主要原因是：根據單位實際情況填寫補充人員經費缺口。
??（一）一般公共預算基本支出安排人員經費286.32萬元。其中：工資福利支出244.94萬元；對個人和家庭補助41.38萬元。
??（二）一般公共預算基本支出安排公用經費12.76萬元。其中：商品和服務支出12.76萬元；資本性支出0萬元。

???五、一般公共預算“三公”經費情況說明
???2025年一般公共預算“三公”經費安排數為3.48萬元，較上年減少1.85萬元，同比減少34.62%，主要原因是：壓縮開支。
???具體安排情況如下：
??（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項業(yè)務開支。
??（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項業(yè)務開支。
??（三）公務用車運行維護費1.2萬元，較上年減少1.1萬元，同比減少47.83%，主要原因是：壓縮開支。
??（四）公務接待費2.28萬元，較上年減少0.75萬元，同比減少24.6%，主要原因是：壓縮開支。

???六、政府性基金預算支出情況說明
???2025年無政府性基金預算。

???七、國有資本經營預算情況說明
???2025年無國有資本經營預算。

???八、機關運行經費支出情況說明
???2025年機關運行經費支出預算17.68萬元，較上年增加4.19萬元，同比增加31.1%，主要原因是：支出結構調整，支出功能分類有所變化，導致支出預算增加，根據單位實際情況填寫。
??（一）一般公共預算安排機關運行經費9.58萬元。
其中：辦公費0.81萬元；印刷費2.5萬元；水費0.15萬元；電費0.93萬元；郵電費0萬元；取暖費0.23萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費4.24萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.4萬元；維修(護)費0.1萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.22萬元；辦公設備購置0萬元。
??（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
??（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
??（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
??（五）單位資金安排機關運行經費8.1萬元。

???九、政府采購支出情況說明
???2025年政府采購總預算0.5萬元，較上年減少37.06萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：去年擬定采購電梯35萬元，今年無此項采購計劃。
??（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據單位實際情況填寫；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據單位實際情況填寫。
??（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.5萬元，較上年減少37.06萬元，同比減少98.67%，主要原因是：去年擬定采購電梯35萬元，今年無此項采購計劃。；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據單位實際情況填寫；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據單位實際情況填寫。

???十、國有資產占用使用情況說明
???2025年年初資產總額為179.66萬元，較上年增加16.03萬元，同比增長9.8%，主要原因是：貨幣資金增加。
???具體情況為:流動資產31.89萬元，較上年增加26.46萬元，同比增長487%，主要原因是：貨幣資金增加，補充人員績效缺口資金；固定資產138.65萬元，較上年減少4.2萬元，同比下降2.9%，主要原因是：固定資產折舊。其中固定資產：房屋1029平方米，價值123.96萬元；土地2040平方米，價值9.02萬元；車輛1輛，價值6.6萬元；辦公家具價值6.06萬元；其他資產價值2.03萬元。

???十一、其他事項說明
??（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.2萬元，較上年減少0.55萬元，同比下降31.43%，主要原因是：壓縮三公開支。
???(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項業(yè)務開支。
???(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項業(yè)務開支。
???(3)公務用車運行維護費1萬元，較上年增加0.25萬元，同比增加33.33%，主要原因是：根據單位實際情況填寫，單位公車老舊，耗損維護費用相對較大。
???(4)公務接待費0.2萬元，較上年減少0.8萬元，同比下降80%，主要原因是：壓縮開支。
??（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。
??（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。
??（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

??????????????????????????????????????第四部分? 預算績效情況

???一、部門整體績效目標編制情況
??（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，對村級工作進行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成，強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發(fā)放到位。年度目標為：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，保障單位正常運轉。

??（二）長期目標1：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，對村級工作進行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成，強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發(fā)放到位。具體指標設置為：

????1.運行成本。

指標值設立如下：１、公用經費控制：公用經費控制率≤100%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項目支出成本控制：“三公經費”變動率≤0%，項目支出成本控制率≤100%。

????2.管理效率。

指標值設立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預算編制：科學合理規(guī)范，預算調整率為0；3、預算執(zhí)行：預算執(zhí)行率≥98%，結轉結余率≤2%，政府采購執(zhí)行率≧95%，非稅收入預算完成率≧90%；4、績效管理：事前績效評估完成率≧92%，績效目標依據充分符合客觀實際，符合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率100%；4、資產管理：資產管理制度健全、規(guī)范；5、財務管理：財務管理制度健全、會計核算及資金使用合理規(guī)范；

???3.?履職效能。

指標值設立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預期≥98%；2、強化財政惠農資金管理，確保全辦農村農業(yè)穩(wěn)定，覆蓋16個村社區(qū)；3、強化惠農政策宣傳，確?；蒉r資金發(fā)放準確率100%；4、部門預決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財政運行保障率100%；6、全年財政資金監(jiān)管次數≧12次。

????4.社會效應。

指標值設立如下：1、經濟效益：三公經費壓縮率3%；2、社會效益，單位正常運轉保障率≥95%，提升財政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農政策知曉率≥98%。

????5.可持續(xù)發(fā)展能力。

指標值設立如下：1、體制機制改革：服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務學習與培訓完成率≥95%，干部隊伍體系建設素質提高；3、科技支撐，信息化建設工作有序提升。

????6.滿意度。

指標值設立如下：1、服務對象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

（三）年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，保障單位正常運轉。，具體指標設置為：

1.運行成本。

指標值設立如下：１、公用經費控制：公用經費控制率≤100%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項目支出成本控制：“三公經費”變動率≤0%，項目支出成本控制率≤100%。

2.管理效率。

指標值設立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預算編制：科學合理規(guī)范，預算調整率為0；3、預算執(zhí)行：預算執(zhí)行率≥98%，結轉結余率≤2%，政府采購執(zhí)行率≧95%，非稅收入預算完成率≧90%；4、績效管理：事前績效評估完成率≧92%，績效目標依據充分符合客觀實際，符合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率100%；4、資產管理：資產管理制度健全、規(guī)范；5、財務管理：財務管理制度健全、會計核算及資金使用合理規(guī)范；

3.履職效能。

指標值設立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預期≥98%；2、強化財政惠農資金管理，確保全辦農村農業(yè)穩(wěn)定，覆蓋16個村社區(qū)；3、強化惠農政策宣傳，確?；蒉r資金發(fā)放準確率100%；4、部門預決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財政運行保障率100%；6、全年財政資金監(jiān)管次數≧12次。

4.社會效應。

指標值設立如下：1、經濟效益：三公經費壓縮率3%；2、社會效益，單位正常運轉保障率≥95%，提升財政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農政策知曉率≥98%。

5.可持續(xù)發(fā)展能力。

指標值設立如下：1、體制機制改革：服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務學習與培訓完成率≥95%，干部隊伍體系建設素質提高；3、科技支撐，信息化建設工作有序提升。

6.滿意度。

指標值設立如下：1、服務對象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

附件3：部門整體績效目標申報表.pdf

???二、重點項目績效目標編制情況

??（一）“基層財政監(jiān)督管理”項目

1、主要內容是：用于單位一般業(yè)務類工作開銷。2025年預算安排49.5761萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款34.0761萬元，本單位其他收入15.5萬元。

2、項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-基層財政監(jiān)督管理成本≤49.5761元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-運行維護車輛=1次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-業(yè)務委托次數=2項，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-專業(yè)設備購置=3臺（套），指標設立依據是計劃標準；

數量指標-財政資金監(jiān)管次數≥4次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-財務代理業(yè)務考核村個數=16個村社區(qū)，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-車輛運行安全率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-業(yè)務委托資質：合格，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-設備購置質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財政資金監(jiān)管覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-財務代理考核合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-工作完成時間，12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-會計核算合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

社會效益指標-財政制約激勵機制：健全；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

附件新：基層財政監(jiān)督管理項目申報表.pdf

（二）“單位后勤運轉”項目

1、主要內容是：保障單位后勤事務運轉開銷。2025年預算安排8.527991萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款5.027991萬元，本單位其他收入3.5萬元。

2、項目績效總目標是：保障單位后勤正常運轉和職工生活服務。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-食堂聘用人員勞務報酬≤48100元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-食堂餐費補助≤29000元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-食堂維修及物資采購≤8179.91元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-食堂勞務人數=1人，指標設立依據是歷史標準；

數量指標-廚房配套生活用品≤12套，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-單位職工就餐人次≥5280人次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-食堂衛(wèi)生質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-后勤服務質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-工作完成時間，年底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-后勤服務保障程度：有效保障，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

附件新：單位后勤運轉預算項目申報表.pdf

???????????????????????????????????????第五部分? 名詞解釋

????財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。
????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
???政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
???國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
???“三公經費”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
????項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
????機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
????政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
????國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
????績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。