目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山街道辦事處主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及全市關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市應(yīng)山街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市應(yīng)山街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山街道辦事處本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市應(yīng)山街道辦事處納入預(yù)算管理人員255人。

1.核定編制149名，其中：行政編制38名，事業(yè)編制111名。

2.實(shí)有人員255人，其中：在職在編149人；離休0人；退休94人；編外長(zhǎng)聘12人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2025年應(yīng)山街道辦事處部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年收入總預(yù)算11845.71萬(wàn)元，其中：本年收入10504.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1341.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3169.92萬(wàn)元，同比增加36.54%，主要原因是：一是根據(jù)工作安排，項(xiàng)目支出增加，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款4860.92萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1400萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入4243.51萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1341.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年支出總預(yù)算11845.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加3169.92萬(wàn)元，同比增加36.54%，主要原因是：一是根據(jù)工作安排，項(xiàng)目支出增加，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出10504.43萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1341.28萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出6202.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出1400萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出4243.51萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出4900.62萬(wàn)元；國(guó)防支出8.41萬(wàn)元；公共安全支出102萬(wàn)元；教育支出36萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出597.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出163.83萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4143萬(wàn)元；農(nóng)林水支出697萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出790萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出361.77萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.5萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出4183.16萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出5742萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助259.55萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1079萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助340萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出242萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出4392.11萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出173.68萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出7279.92萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算7602.2萬(wàn)元，較上年增加1586.41萬(wàn)元，同比增加26.37%，主要原因是：一是根據(jù)工作安排，項(xiàng)目支出增加，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款4860.92萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1400萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1341.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算7602.2萬(wàn)元，較上年增加1586.41萬(wàn)元，同比增加26.37%，主要原因是：一是根據(jù)工作安排，項(xiàng)目支出增加，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出3795.47萬(wàn)元；國(guó)防支出8.41萬(wàn)元；公共安全支出97萬(wàn)元；教育支出36萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出382.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出102.43萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1844.8萬(wàn)元；農(nóng)林水支出424.85萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出779.39萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出97.77萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.5萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出6202.2萬(wàn)元，較上年增加1986.41萬(wàn)元，同比增加47.12%，主要原因是：一是根據(jù)工作安排，項(xiàng)目支出增加，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4860.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3706.11萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1054.54萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1341.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1341.28萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出3795.47萬(wàn)元；國(guó)防支出8.41萬(wàn)元；公共安全支出97萬(wàn)元；教育支出36萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出382.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出102.43萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出444.8萬(wàn)元；農(nóng)林水支出424.85萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出779.39萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出97.77萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.5萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出3796.39萬(wàn)元，較上年增加785.92萬(wàn)元，同比增加26.11%，主要原因是：一是根據(jù)工作安排，項(xiàng)目支出增加，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3706.11萬(wàn)元。其中：工資福利支出3530.16萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助175.95萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)90.28萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出90.28萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8.4萬(wàn)元，較上年減少41.94萬(wàn)元，同比減少83.31%，主要原因是：按照政策要求，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年減少12萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：按照政策要求，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元，較上年減少18.18萬(wàn)元，同比減少88.34%，主要原因是：按照政策要求，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，較上年減少11.76萬(wàn)元，同比減少66.22%，主要原因是：按照政策要求，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1400萬(wàn)元，較上年減少400萬(wàn)元，同比減少22.22%，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況，減少政府性基金預(yù)算的支出。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1400萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山街道辦事處歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算123.83萬(wàn)元，較上年減少41.23萬(wàn)元，同比減少24.98%，主要原因是：貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，切實(shí)減少不必要的支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.43萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)6.59萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.98萬(wàn)元；水費(fèi)1.21萬(wàn)元；電費(fèi)7.58萬(wàn)元；郵電費(fèi)6.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)3.29萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)18.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用26萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.28萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.4萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年政府采購(gòu)總預(yù)算7.5萬(wàn)元，較上年增加7.5萬(wàn)元，主要原因是：購(gòu)置的固定資產(chǎn)增加。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)7.5萬(wàn)元，較上年增加7.5萬(wàn)元，主要原因是：購(gòu)置的固定資產(chǎn)增加。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.5萬(wàn)元，較上年增加7.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：購(gòu)置的固定資產(chǎn)增加。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山街道辦事處2025年年初資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為41.9萬(wàn)元，較上年減少8.44萬(wàn)元，同比減少16.77%，主要原因是：嚴(yán)格壓實(shí)壓緊三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置12萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.9萬(wàn)元，較上年增加11.42萬(wàn)元，同比增加55.49%，主要原因是：執(zhí)法中心公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入應(yīng)山街道辦事處本級(jí)一并管理。

(4)公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，較上年減少7.76萬(wàn)元，同比減少44.1%，主要原因是：嚴(yán)格壓實(shí)壓緊三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、綜治信訪維穩(wěn)工作；年度目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、綜治信訪維穩(wěn)工作、衛(wèi)生健康管理、國(guó)防動(dòng)員、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：人均收入增長(zhǎng)率≥6%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：無(wú)惡性上訪事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境安全穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（三）年度目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：人均收入增長(zhǎng)率≥6%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：無(wú)惡性上訪事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境安全穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

應(yīng)辦2025部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

1.主要內(nèi)容是：優(yōu)化居住環(huán)境，整修道路，打造宜居環(huán)境。2025年預(yù)算安排3243萬(wàn)元，其中：361萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，83.8萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，500萬(wàn)元為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，2298.2萬(wàn)元為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：優(yōu)化居住環(huán)境，整修道路，打造成宜居宜游宜業(yè)的家園。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）惠企利民

1.主要內(nèi)容是：按照上級(jí)政策對(duì)2025年度轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)給予扶持和獎(jiǎng)勵(lì)。2025年預(yù)算安排1935萬(wàn)元，其中：234.39萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，671.92萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，500萬(wàn)元為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，528.69萬(wàn)元為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)積極性。對(duì)于企業(yè)各種補(bǔ)助、配套資金及獎(jiǎng)勵(lì)，使企業(yè)能更好地發(fā)展，可以吸引更多更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)來(lái)應(yīng)辦發(fā)展，使人們能在家門口就業(yè)，減少留守兒童和空巢老人，減少社會(huì)不穩(wěn)定因素。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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惠企利民項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）一般公共服務(wù)

1.主要內(nèi)容是：應(yīng)山街道辦事處確保各項(xiàng)職能任務(wù)正常開(kāi)展。2025年預(yù)算安排975萬(wàn)元，其中：125.54萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，160.67萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，400萬(wàn)元為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，288.79萬(wàn)元為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：辦事處正常運(yùn)行各項(xiàng)行政管理職能職責(zé)業(yè)務(wù)

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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一般公共服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）社會(huì)治安綜合治理

1.主要內(nèi)容是：積極預(yù)防和有效化解各種社會(huì)矛盾，提高人民群眾的安全感，大大加強(qiáng)社會(huì)治安防范工作及解決突發(fā)問(wèn)題。2025年預(yù)算安排110萬(wàn)元，其中：20.61萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，45.23萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，44.16萬(wàn)元為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：積極預(yù)防和有效化解各種社會(huì)矛盾，提高人民群眾的安全感，大大加強(qiáng)社會(huì)治安防范工作及解決突發(fā)問(wèn)題。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）業(yè)務(wù)往來(lái)協(xié)作

1.主要內(nèi)容是：加強(qiáng)與辦事處各處直部門的分工協(xié)作與聯(lián)系，保障政府事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排213.26萬(wàn)元，其中：85萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，128.26萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)與辦事處各處直部門的分工協(xié)作與聯(lián)系，保障政府事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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業(yè)務(wù)往來(lái)協(xié)作項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)

1.主要內(nèi)容是：支持社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；保障社區(qū)主副職待遇、離任社區(qū)主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書(shū)記補(bǔ)貼、社區(qū)代理記賬等。2025年預(yù)算安排562萬(wàn)元，其中：213萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，124.47萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，224.53萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支持社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；保障社區(qū)主副職待遇、離任社區(qū)主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書(shū)記補(bǔ)貼、社區(qū)代理記賬等。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）后勤保障

1.主要內(nèi)容是：支保障在職人員的后勤服務(wù)。2025年預(yù)算安排36萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，31萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支保障在職人員的后勤服務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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后勤保障項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）黨建工作

1.主要內(nèi)容是：購(gòu)買黨報(bào)黨刊，開(kāi)展黨建文化、黨員教育培訓(xùn)、黨建助理員、紅色教育等。2025年預(yù)算安排44.2萬(wàn)元，其中：3.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，40.72萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：購(gòu)買黨報(bào)黨刊，開(kāi)展黨建文化、黨員教育培訓(xùn)、黨建助理員、紅色教育等。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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黨建工作項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（九）國(guó)防動(dòng)員

1.主要內(nèi)容是：按上級(jí)部門部署，進(jìn)行民兵訓(xùn)練、兵役征集及慰問(wèn)，保障國(guó)防安全。2025年預(yù)算安排8.4萬(wàn)元，其中：8.4萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按上級(jí)部門部署，進(jìn)行民兵訓(xùn)練、兵役征集及慰問(wèn)，保障國(guó)防安全。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十）機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)

1.主要內(nèi)容是：機(jī)關(guān)辦公室開(kāi)展清潔維修維護(hù)，優(yōu)化辦公環(huán)境，開(kāi)展工會(huì)慰問(wèn)，關(guān)愛(ài)職工身心健康。2025年預(yù)算安排21.15萬(wàn)元，其中：21.15萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：機(jī)關(guān)辦公室開(kāi)展清潔維修維護(hù)，優(yōu)化辦公環(huán)境，開(kāi)展工會(huì)慰問(wèn)，關(guān)愛(ài)職工身心健康。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十一）農(nóng)林水事務(wù)

1.主要內(nèi)容是：防洪防旱防火，治理病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害，維護(hù)水庫(kù)河道。2025年預(yù)算安排80萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，47.62萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。22.39萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：防洪防旱防火，治理病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害，維護(hù)水庫(kù)河道。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十二）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

1.主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興。2025年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十三）文化旅游體育與傳媒事務(wù)

1.主要內(nèi)容是：舉辦節(jié)日文藝演出，體育比賽，發(fā)布各類新聞，促進(jìn)文娛發(fā)展。2025年預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，12萬(wàn)元為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：舉辦節(jié)日文藝演出，體育比賽，發(fā)布各類新聞，促進(jìn)文娛發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

文化旅游體育與傳媒事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十四）衛(wèi)生健康事務(wù)

1.主要內(nèi)容是：確保各項(xiàng)獎(jiǎng)扶資金及時(shí)足額發(fā)放到位，重點(diǎn)對(duì)計(jì)生特殊家庭等困難群體開(kāi)展生育關(guān)懷，創(chuàng)建應(yīng)山街道辦衛(wèi)生城市預(yù)防疾病和改善人居環(huán)境。2025年預(yù)算安排37.4萬(wàn)元，其中：33萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，4.4萬(wàn)元為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保各項(xiàng)獎(jiǎng)扶資金及時(shí)足額發(fā)放到位，重點(diǎn)對(duì)計(jì)生特殊家庭等困難群體開(kāi)展生育關(guān)懷，創(chuàng)建應(yīng)山街道辦衛(wèi)生城市預(yù)防疾病和改善人居環(huán)境。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

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衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理

1.主要內(nèi)容是：組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理。2025年預(yù)算安排30.5萬(wàn)元，其中：30.5萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。