目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家郵政法律法規(guī)、方針政策和郵政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）研究提出全市郵政發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。

（三）根據(jù)授權(quán)，監(jiān)督管理全市郵政市場(chǎng)以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)等工作。

（五）保障郵政通信與信息安全。

（六）承辦上級(jí)郵政部門及市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為：辦公室、業(yè)務(wù)股。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心納入預(yù)算管理人員3人。

1.核定編制3名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制3名。

2.實(shí)有人員3人，其中：在職在編3人；離休0人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

郵政發(fā)展中心2025年預(yù)算公開(kāi)表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年收入總預(yù)算112.71萬(wàn)元，其中：本年收入98.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加67.97萬(wàn)元，同比增加151.91%，主要原因是：本年度工資普漲及人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款98.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)14.21萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出98.5萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出14.21萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出112.71萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.7萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.89萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出102.52萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出3.6萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出38.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出14.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.69萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0.52萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助58.2萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出38.78萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出38.78萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出38.78萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算112.71萬(wàn)元，較上年增加74.37萬(wàn)元，同比增加193.95%，主要原因是：本年度工資普漲及人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款98.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款14.21萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算112.71萬(wàn)元，較上年增加74.37萬(wàn)元，同比增加193.95%，主要原因是：本年度工資普漲及人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.7萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.89萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出102.52萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出3.6萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算支出112.71萬(wàn)元，較上年增加74.37萬(wàn)元，同比增加193.95%，主要原因是：本年度工資普漲及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出98.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)36.18萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.75萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出14.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.44萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.7萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.89萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出102.52萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出3.6萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算基本支出41.52萬(wàn)元，較上年增加13.6萬(wàn)元，同比增加48.71%，主要原因是：本年度工資普漲及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)38.78萬(wàn)元。其中：工資福利支出38.78萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)2.74萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出2.74萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度沒(méi)有編制公務(wù)接待費(fèi)用。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度沒(méi)有編制公務(wù)接待費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.02萬(wàn)元，較上年增加2.02萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度編制公用經(jīng)費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.02萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.22萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.03萬(wàn)元；水費(fèi)0.04萬(wàn)元；電費(fèi)0.15萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.44萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.06萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.11萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.9萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.04萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0.52萬(wàn)元，較上年減少1.58萬(wàn)元，同比減少75.1%，主要原因是：本年度較上年度減少電腦采購(gòu)。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0.52萬(wàn)元，較上年減少1.58萬(wàn)元，同比減少75.1%，主要原因是：本年度較上年度減少電腦采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.52萬(wàn)元，較上年減少1.58萬(wàn)元，同比減少75.1%，主要原因是：本年度較上年度減少電腦采購(gòu)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2025年年初資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。"

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

???緊抓安全生產(chǎn)，強(qiáng)化安全監(jiān)管與防范;推進(jìn)“快遞進(jìn)村”工程，建設(shè)農(nóng)村寄遞物流體系;推進(jìn)快遞電商協(xié)同發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品上行;完善自身職能，展現(xiàn)行業(yè)力量

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)三級(jí)物流體系建設(shè);強(qiáng)化郵政普遍服務(wù)監(jiān)管;強(qiáng)化行業(yè)綠色發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：檔案管理單位數(shù)≥11家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；維修次數(shù)≥15次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)秀快遞員補(bǔ)助人數(shù)≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督檢查郵政快遞企業(yè)及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)≥750家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；安全快遞宣傳次數(shù)≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：活動(dòng)參入率≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；檔案管理達(dá)標(biāo)率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)保險(xiǎn)參保率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；黨建達(dá)標(biāo)率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。快遞安全率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工作規(guī)范性有所提高，維護(hù)快遞行業(yè)和諧穩(wěn)定有所提高指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥99％，寄快遞人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“郵政發(fā)展綜合事務(wù)”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：主要用于檔案管理、黨建建設(shè)、購(gòu)買黨報(bào)黨刊、開(kāi)展紅色教育活動(dòng)、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等郵政系統(tǒng)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、郵政綜合事務(wù)保障。2025年預(yù)算安排3.01萬(wàn)元，其中：3.01萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：檔案管理、黨建建設(shè)、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等郵政系統(tǒng)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：檔案管理單位數(shù)≥11家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；維修次數(shù)≥15次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)秀快遞員補(bǔ)助人數(shù)≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：活動(dòng)參入率≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；檔案管理達(dá)標(biāo)率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)保險(xiǎn)參保率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；黨建達(dá)標(biāo)率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：活動(dòng)完成時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：工作規(guī)范性有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：職工滿意度≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

郵政發(fā)展綜合事務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“行業(yè)監(jiān)管與郵政服務(wù)”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故，村村通快遞，做好投訴處理。持續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量檢查，協(xié)調(diào)督辦快遞按址投遞，完善村網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，給予工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)進(jìn)村快遞按件補(bǔ)貼，對(duì)村網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)給予補(bǔ)貼。2024年預(yù)算安排68.17萬(wàn)元，其中：60.75萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.42萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故，村村通快遞，做好投訴處理、做好郵政監(jiān)管與郵政服務(wù)

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：監(jiān)督檢查郵政快遞企業(yè)及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)≥750家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；安全快遞宣傳次數(shù)≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：快遞安全率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：活動(dòng)完成時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：維護(hù)快遞行業(yè)和諧穩(wěn)定有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；綠色包裝明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：寄快遞人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

行業(yè)監(jiān)管與郵政服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。