目?　?　錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?　部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?　部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分?　預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市長嶺財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)，編制年度財(cái)政預(yù)算，執(zhí)行決算內(nèi)容；

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家的惠農(nóng)政策，認(rèn)真核對發(fā)放國家對種糧農(nóng)民和各項(xiàng)補(bǔ)貼；

3、按規(guī)定執(zhí)行國庫集中支付，村賬站管、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和各種支持三農(nóng)項(xiàng)目的資金監(jiān)管、項(xiàng)目建設(shè)施工驗(yàn)收。

4、為精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市長嶺財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：預(yù)算辦公室、農(nóng)財(cái)辦公室、非稅收入辦公室、三資管理中心。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市長嶺財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1．獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市長嶺財(cái)政所本級。

2．無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市長嶺財(cái)政所納入預(yù)算管理人員40人。

1．核定編制23名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制23名。

2．實(shí)有人員40人，其中：在職在編12人；離休0人；退休13人；編外長聘3人；其他人員12人（借出人員8人、內(nèi)退人員2人、遺屬生活困難人員2人）。

第二部分?　部門預(yù)算表

廣水市長嶺財(cái)政所2025年部門預(yù)算報(bào)表.pdf

第三部分?　部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺財(cái)政所2025年收入總預(yù)算467.46萬元，其中：本年收入459.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.94萬元，較上年預(yù)算安排減少24.72萬元，同比減少5.02％，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，縮減經(jīng)費(fèi)支出。

1．本年收入：一般公共預(yù)算撥款403.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入56.22萬元。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)7.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市長嶺財(cái)政所2025年支出總預(yù)算467.46萬元，較上年預(yù)算安排支出減少24.72萬元，同比減少5.02％，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，縮減經(jīng)費(fèi)支出。

1．支出按資金來源分：本年收入安排支出459.52萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出7.94萬元。

2．支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出411.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出56.22萬元。

3．支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出346.53萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出68萬元；衛(wèi)生健康支出21.06萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6.6萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.27萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4．支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出383.46萬元；商品和服務(wù)支出53.4萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.8萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0.8萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5．支出按支出類別分：人員類支出413.26萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出32.3萬元；特定目標(biāo)類支出21.9萬元。

6．支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺財(cái)政所2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算411.24萬元，較上年增加39.06萬元，同比增加10.5％，主要原因是：人員工資保障增加。

1．本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款403.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2．財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款7.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺財(cái)政所2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算411.24萬元，較上年增加39.06萬元，同比增加10.5％，主要原因是：人員工資保障增加。

1．財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出306.59萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.25萬元；衛(wèi)生健康支出17.06萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.06萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.27萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2．財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算支出411.24萬元，較上年增加39.06萬元，同比增加10.5％，主要原因是：人員工資保障增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1．一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出403.3萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)381.81萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)14.8萬元，項(xiàng)目支出6.7萬元。

2．一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出7.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)3.15萬元，項(xiàng)目支出4.79萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出306.59萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.25萬元；衛(wèi)生健康支出17.06萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.06萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.27萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算基本支出399.75萬元，較上年增加44.58萬元，同比增加12.55％，主要原因是：人員工資保障增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)381.81萬元。其中：工資福利支出352.76萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助29.05萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)17.95萬元。其中：商品和服務(wù)支出17.45萬元；資本性支出0.5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.69萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.47％，主要原因是：貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)1.69萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.47％，主要原因是：貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.7萬元，較上年減少5.5萬元，同比減少23.71％，主要原因是：縮減公用經(jīng)費(fèi)，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.05萬元。

其中：辦公費(fèi)1.1萬元；印刷費(fèi)0.15萬元；水費(fèi)0.08萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0.2萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)　0萬元；福利費(fèi)5.47萬元；會(huì)議費(fèi)　0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.35萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元；辦公設(shè)備購置0.5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.65萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所2025年政府采購總預(yù)算0.8萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少33.33％，主要原因是：設(shè)備無需大量更新。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0.8萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少33.33％，主要原因是：設(shè)備無需大量更新；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.8萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少33.33％，主要原因是：設(shè)備無需大量更新；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所2025年年初資產(chǎn)總額為434.8萬元，較上年減少8.02萬元，同比減少1.81％，主要原因是：單位資金支出增多。

具體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)104.56萬元，較上年減少11.59萬元，同比減少9.98％，主要原因是：單位資金支出增多；固定資產(chǎn)330.24萬元，較上年增加3.57萬元，同比增加1.09％，主要原因是：本年度新增固定資產(chǎn)國產(chǎn)電腦兩臺(tái)。

其中固定資產(chǎn)：房屋2082平方米，價(jià)值280.58萬元；土地5005平方米，價(jià)值0.85萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值11.91萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值36.9萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

（2）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

（4）公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?　預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，積極組織收入，加強(qiáng)收支管理，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，加強(qiáng)對村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率。年度目標(biāo)為強(qiáng)化收支管理，優(yōu)化資金使用效率，加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督力度，發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，加強(qiáng)惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放及時(shí)到位

（二）長期目標(biāo)1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，積極組織收入，加強(qiáng)收支管理，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，加強(qiáng)對村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制：在職人員控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤10％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目支出成本控制率≤30％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算調(diào)整率≤20％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、政府采購執(zhí)行率≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、非稅收入預(yù)算完成率≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績效管理：事前績效評估完成率0％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、績效監(jiān)控開展率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、績效評價(jià)覆蓋率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)管理使用規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、資金使用合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財(cái)政資金監(jiān)管率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：年度稅收收入≥3700萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：資金發(fā)放到位率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)效益：鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行政管理體制改革成效良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況體系建設(shè)合理完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)：受益群眾滿意度≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)系部門滿意度：機(jī)關(guān)及部門滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：強(qiáng)化收支管理，優(yōu)化資金使用效率，加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督力度，發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，加強(qiáng)惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放及時(shí)到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；在職人員控制：在職人員控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤10％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目支出成本控制率≤30％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算調(diào)整率≤20％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、政府采購執(zhí)行率≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、非稅收入預(yù)算完成率≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；績效管理：事前績效評估完成率0％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、績效監(jiān)控開展率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、績效評價(jià)覆蓋率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)管理使用規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、資金使用合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財(cái)政資金監(jiān)管率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：年度稅收收入≥3700萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：資金發(fā)放到位率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)效益：鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行政管理體制改革成效良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況體系建設(shè)合理完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)：受益群眾滿意度≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)系部門滿意度：機(jī)關(guān)及部門滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市長嶺財(cái)政所2025年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）惠民惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，完成各項(xiàng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放。2025年預(yù)算安排6.6萬元，其中：1.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.36萬元資金來源為上年度一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，4.54萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：積極宣傳落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，完成各項(xiàng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放，保障農(nóng)戶權(quán)益。　

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：監(jiān)督卡及資料打印成本≤66000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督卡打印數(shù)量≥16000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；宣傳傳單印刷數(shù)量≥16000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督卡發(fā)放率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；宣傳傳單張貼發(fā)放率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間2025年12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政策宣傳落實(shí)度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年長嶺財(cái)政所部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（惠民惠農(nóng)）.pdf

（二）財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：對鎮(zhèn)各村的財(cái)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)政收支管理，提升財(cái)政管理水平。2025年預(yù)算安排11.48萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.6萬元資金來源為上年度一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，5.88萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對鎮(zhèn)各村的財(cái)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)政收支管理，提升財(cái)政管理水平?！?/span>

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：財(cái)政監(jiān)督管理≤114840元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：村級財(cái)務(wù)雙代管村個(gè)數(shù)39個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；下鄉(xiāng)監(jiān)督次數(shù)≥730次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資料打印張數(shù)≥10000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)管村覆蓋率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)管村考核合格率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間2025年12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：村級財(cái)務(wù)管理得到規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)管村滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年長嶺財(cái)政所部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（財(cái)政監(jiān)督管理）.pdf

（三）后勤服務(wù)

1、主要內(nèi)容是：保障單位公務(wù)接待、辦公設(shè)備購置及維修等費(fèi)用。2025年預(yù)算安排1.2萬元，其中：1.2萬元資金來源為上年度一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障單位公務(wù)接待、辦公設(shè)備購置及維修等費(fèi)用?！?/span>

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：后勤服務(wù)≤12000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：購置打印機(jī)1臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；打印機(jī)購置完成率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間2025年12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)保障有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年長嶺財(cái)政所部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（后勤服務(wù)）.pdf

（四）提升基層財(cái)政能力建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：積極開展黨建、綜治、文明創(chuàng)建、責(zé)任制，檔案建設(shè)等活動(dòng)，提升職工隊(duì)伍的文明素質(zhì)及單位的文明形象。2025年預(yù)算安排2.6萬元，其中：2.6萬元資金來源為上年度一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：積極開展黨建、綜治、文明創(chuàng)建、責(zé)任制，檔案建設(shè)等活動(dòng)，提升職工隊(duì)伍的文明素質(zhì)及單位的文明形象。　

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：提升基層財(cái)政能力建設(shè)≤26198元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建一項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位一個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、綜合治理優(yōu)勝單位一個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任制年終考核單位一個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、檔案管理單位一個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；文明單位創(chuàng)建達(dá)到隨州市級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、黨建責(zé)任目標(biāo)達(dá)到優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、綜合治理達(dá)到優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任制年終考核優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、檔案管理達(dá)到省一級標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間2025年12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：單位職工整體業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年長嶺財(cái)政所部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（提升基層財(cái)政能力建設(shè)）.pdf

第五部分?　名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。