目　???錄

第一部分　?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分　?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項目支出預(yù)算明細表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分　?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分　?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分　?名詞解釋??????????

第一部分　?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心主要職責(zé)如下：??????????

（一）負責(zé)國家、省、市有關(guān)不動產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實。

（二）負責(zé)全市不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作。

（三）負責(zé)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處。

（四）負責(zé)全市不動產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開查詢服務(wù)性事務(wù)。

（五）負責(zé)不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺的建設(shè)、維護、更新及管理工作。

（六）承辦市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃管理局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

（一）廣水市不動產(chǎn)登記中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。??

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別為：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權(quán)籍調(diào)查一股、權(quán)籍調(diào)查二股、政策法規(guī)股、信息檔案室。?????????

（三）無下設(shè)部門（單位）。??????????

（四）無掛牌機構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

（一）2025年廣水市不動產(chǎn)登記中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????

1．獨立核算單位1家，即：廣水市不動產(chǎn)登記中心。????????

2．無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。??????????

（二）2025年廣水市不動產(chǎn)登記中心納入預(yù)算管理人員58人?！?/span>

1．核定編制51名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制51名?！?/span>

2．實有人員58人，其中：在職在編48人；離休0人；退休6人；編外長聘0人；其他人員4人（勞務(wù)派遣人員4人）。?

第二部分　?部門預(yù)算表??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年部門預(yù)算表.pdf

?

第三部分　?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

（一）廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年收入總預(yù)算1612.51萬元，其中：本年收入1091.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)520.65萬元，較上年預(yù)算安排減少356萬元，同比減少18.08％，主要原因是：本年減少了項目經(jīng)費收入。??????????

1．本年收入：一般公共預(yù)算撥款695.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款350萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入46.4萬元。??????????

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)511.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.12萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)3.5萬元。??????????

（二）廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年支出總預(yù)算1612.51萬元，較上年預(yù)算安排支出減少356萬元，同比減少18.08％，主要原因是：本年減少了項目經(jīng)費收入。??????????

1．支出按資金來源分：本年收入安排支出1091.86萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出520.65萬元。??????????

2．支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1206.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出356.12萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出49.9萬元。??????????

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出106.56萬元；衛(wèi)生健康支出37.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.12萬元；農(nóng)林水支出3萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1052萬元；住房保障支出54.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。???????

4．支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出812.48萬元；商品和服務(wù)支出787.56萬元；對個人和家庭的補助12.47萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。?????

5.支出按支出類別分：人員類支出824.95萬元；運轉(zhuǎn)類支出160.11萬元；特定目標(biāo)類支出627.45萬元。??????????

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

（一）廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年財政撥款收入預(yù)算1562.61萬元，較上年減少315.01萬元，同比減少16.78％，主要原因是：本年減少了項目經(jīng)費收入。1．本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款695.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款350萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2．財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款511.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款6.12萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

（二）廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年財政撥款支出預(yù)算1562.61萬元，較上年減少315.01萬元，同比減少16.78％，主要原因是：本年減少了項目經(jīng)費收入。

?1．財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出106.56萬元；衛(wèi)生健康支出37.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.12萬元；農(nóng)林水支出2.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1004.9萬元；住房保障支出54.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2．財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年一般公共預(yù)算支出1206.48萬元，較上年減少271.14萬元，同比減少18.35％，主要原因是：本年減少了項目經(jīng)費收入。??????????

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

1．一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出695.46萬元。其中：人員經(jīng)費590.95萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費39.21萬元，項目支出65.3萬元。??????????

2．一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出511.03萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出511.03萬元。??????????

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出106.56萬元；衛(wèi)生健康支出37.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1004.9萬元；住房保障支出54.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年一般公共預(yù)算基本支出630.16萬元，較上年增加13.54萬元，同比增加2.2％，主要原因是：人員工資上調(diào)。??????????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費590.95萬元。其中：工資福利支出578.48萬元；對個人和家庭補助12.47萬元。??????????

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費39.21萬元。其中：商品和服務(wù)支出39.21萬元；資本性支出0萬元。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.8萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少12.5％，主要原因是：響應(yīng)號召壓縮“三公”經(jīng)費開支。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。??????????

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。??????????

（三）公務(wù)用車運行維護費2.8萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少12.5％，主要原因是：響應(yīng)號召壓縮“三公”經(jīng)費開支。??????????

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出356.12萬元，較上年減少43.88萬元，同比減少10.97％，主要原因是：減少了項目支出。

1．按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出350萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.12萬元。

2．按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.12萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算53.39萬元，較上年增加17.26萬元，同比增加47.79％，主要原因是：2025年新增了一個信息數(shù)據(jù)維護。??????????

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費44.89萬元。??????????

其中：辦公費2.7萬元；印刷費0.4萬元；水費0.5萬元；電費3.57萬元；郵電費5.24萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　0萬元；福利費15萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0.4萬元；維修（護）費17萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.09萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費8.5萬元。??????????

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化。??????????

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化。??????????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年年初資產(chǎn)總額為152.2萬元，較上年減少25.1萬元，同比減少14.16％，主要原因是：25年度流動資產(chǎn)減少。??????????

具體情況為：流動資產(chǎn)3.9萬元，較上年減少29.11萬元，同比減少88.19％，主要原因是：25年度流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)148.3萬元，較上年增加4.01萬元，同比增加2.78％，主要原因是：增加了固定資產(chǎn)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值0萬元；辦公家具價值2.54萬元；其他資產(chǎn)價值145.76萬元。

????十一、其他事項說明??????????

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無增減變化。

（1）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化。

（2）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化。

（3）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無增減變化。

（4）公務(wù)接待費0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無增減變化。

（二）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。??????????

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。?

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）廣水市不動產(chǎn)登記中心部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：保障不動產(chǎn)中心各項工作順利開展。

年度目標(biāo)為：

目標(biāo)1、做好全市的不動產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作；

目標(biāo)2、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境；

目標(biāo)3、推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)統(tǒng)一登記；

目標(biāo)4、開展多部門對接、業(yè)務(wù)延伸，更加便民利企。

（二）長期目標(biāo)具體設(shè)置：

長期目標(biāo)：保障不動產(chǎn)中心各項工作順利開展，具體設(shè)置情況：

運行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費控制指標(biāo)是公用經(jīng)費控制率小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；在職人員控制指標(biāo)是在職人員控制率小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)人事資料設(shè)立；項目支出成本指標(biāo)是會議費空置率、“三公”經(jīng)費變動率、項目支出成本控制率、投入產(chǎn)出比新增資產(chǎn)支出控制率均小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理指標(biāo)是中長期規(guī)劃的相符和工作計劃的健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；預(yù)算編制指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、績效管理指標(biāo)、資產(chǎn)管理指標(biāo)和財務(wù)管理指標(biāo)，均健全且規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

履職效能指標(biāo)和社會效應(yīng)指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)是根據(jù)單位具體業(yè)務(wù)設(shè)立，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立的（詳見年度指標(biāo)）。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：體制機制改革指標(biāo)是取得更加優(yōu)良的服務(wù)體制改革成效和職責(zé)職能更加明確的行政管理體制改革成效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；人才支撐指標(biāo)是每月不少于一次的主題學(xué)習(xí)和年輕干部職工綜合素質(zhì)培訓(xùn)計劃的實施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；科技支撐指標(biāo)是信息化建設(shè)情況和實現(xiàn)業(yè)務(wù)提升的數(shù)據(jù)整合信息化利用情況，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度是干部職工滿意度≥95％，聯(lián)系部門滿意度是辦事群眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

（三）年度目標(biāo)具體設(shè)置：

目標(biāo)1、做好全市的不動產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是不動產(chǎn)登記件數(shù)大于或等于1萬件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是不動產(chǎn)檔案查詢準(zhǔn)確性100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時效指標(biāo)是登記工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成1個工作日、查詢工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成　1個工作日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是促進廣水經(jīng)濟發(fā)展達到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會效益指標(biāo)是不斷提升對外窗口形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；可持續(xù)影響指標(biāo)是進一步規(guī)范不動產(chǎn)登記、查詢工作。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

目標(biāo)2、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是執(zhí)行優(yōu)化營商環(huán)境減免政策大于或等于2項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時效指標(biāo)是簡化優(yōu)化程序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是不動產(chǎn)登記費依據(jù)政策減免率達到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是嚴格落實小微企業(yè)、個體工商戶免收登記費政策，節(jié)約了企業(yè)經(jīng)營成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會效益指標(biāo)是提升窗口單位形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

滿意度指標(biāo)：辦事對象滿意度達到95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

目標(biāo)3、推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)統(tǒng)一登記

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)是推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作完成率大于或等于90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程，更加便民利民，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

滿意度指標(biāo)：辦事對象滿意度達到95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

??廣水市不動產(chǎn)登記中心2025年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市不動產(chǎn)登記中心預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目8個，具體為：

（一）項目名稱：容災(zāi)備份系統(tǒng)建設(shè)及維護項目

1、項目主要內(nèi)容：為了滿足后續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)持續(xù)實時同步備份，為Rose云備一體機進行存儲擴容維護。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：8.5萬元，8.5萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：解決當(dāng)前不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)存儲問題，保障數(shù)據(jù)安全。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)是本項目所需成本8.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)隨州自規(guī)局方案。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是容災(zāi)備份服務(wù)內(nèi)容和演練頻次大于或者等于8項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是確保數(shù)據(jù)和系統(tǒng)安全性大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同設(shè)立；時效指標(biāo)是對各應(yīng)用系統(tǒng)進行檢測，出現(xiàn)問題解決時間，能夠即時解決，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是保障不動產(chǎn)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)安全性，更好地服務(wù)于群眾，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：備份單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記中心容災(zāi)備份系統(tǒng)建設(shè)項目.pdf

（二）項目名稱：不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺運維服務(wù)項目

1、項目主要內(nèi)容：按照工作需求對不動產(chǎn)登記平臺進行運行維護工作。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：19萬元，19萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：完成2025年度不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺運維服務(wù)的支付，保障登記平臺的正常運行。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)是本項目所需成本19萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同約定設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺運維服務(wù)內(nèi)容大于或者等于8項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是不動產(chǎn)登記平臺運行故障率小于5％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；時效指標(biāo)是登記平臺故障修復(fù)時限小于1小時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是持續(xù)提升登記效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：平臺使用工作人員滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記中心不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺運維服務(wù)項目.pdf

（三）項目名稱：不動產(chǎn)中心其他運轉(zhuǎn)服務(wù)項目

1、項目主要內(nèi)容：根據(jù)工作需求保障單位正常運轉(zhuǎn)。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：93.4萬元，其中5.9萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款、47.5萬元來源于政府性基金預(yù)算財政撥款、40萬元來源于單位資金。

3、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)工作需求保障單位正常運轉(zhuǎn)。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)是本項目所需成本小于或等于93.4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是租賃辦公用房面積約915㎡、勞務(wù)用工人數(shù)1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是辦公用房安全性大于或等于99％、勞務(wù)人員工作完成率大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立；時效指標(biāo)是租賃期限和用工期限均為當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是保障單位正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記中心其他運轉(zhuǎn)服務(wù)項目.pdf

（四）項目名稱：不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)項目

1、項目主要內(nèi)容：根據(jù)各級要求做好不動產(chǎn)登記工作

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：44.5萬元，其中43.3萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款、1.2萬元來源于單位資金。

3、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)各級要求做好不動產(chǎn)登記工作。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)是本項目所需成本小于或等于44.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是完成登記數(shù)量大于或等于1萬件、完成查詢數(shù)量大于或等于5千件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是登記準(zhǔn)確率和查詢準(zhǔn)確率均大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立；時效指標(biāo)是登記時效永久、查詢時效一個月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是保障不動產(chǎn)登記工作正常開展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記中心登記業(yè)務(wù)項目.pdf

（五）項目名稱：公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)項目

1、項目主要內(nèi)容：一是市司法局公證處開具具有法律效益的公證書，輔助不動產(chǎn)繼承、受遺贈的登記工作；二是中介測繪公司對我市之前辦理的土地證、房產(chǎn)證中缺少具體位置、坐標(biāo)等要素的土地、房屋，根據(jù)群眾需求進行重新測繪。以上兩項費用支出，政府撥款，由不動產(chǎn)中心進行核實后，統(tǒng)一組織支付。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：66.12萬元，66.12萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：保障兩項公益性支出落到實處，惠民、利民。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)是本項目所需成本小于或等于66.12萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是購買公證服務(wù)數(shù)量大于或等于300件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)文件設(shè)立，補充測繪幢數(shù)大于或等于200幢、補充測繪戶數(shù)大于或等于1530戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是公證服務(wù)質(zhì)量合格率和符合條件享受補充測繪覆蓋率均大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時效指標(biāo)是公證服務(wù)結(jié)果的時限和測繪成果有效期均長期有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是繼承公證補充測繪服務(wù)和開展具有惠民、利民的意義，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：辦事群眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記中心公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)項目.pdf

（六）項目名稱：鄉(xiāng)村振興項目

1、項目主要內(nèi)容：根據(jù)工作需求開展鄉(xiāng)村振興工作。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：3萬元，2萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款、1萬元來源為單位資金。

3、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)工作需求開展鄉(xiāng)村振興工作。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)是本項目所需成本小于或等于3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是駐點村數(shù)量大于或等于1個、駐村人數(shù)大于或等于1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是駐村人員到村率和鄉(xiāng)村振興政策落實率大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；時效指標(biāo)是該項目完成時間1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是有效促進鄉(xiāng)村建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：駐點村群眾滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記中心鄉(xiāng)村振興項目.pdf

（七）項目名稱：不動產(chǎn)中心黨建工作項目

1、項目主要內(nèi)容：積極開展各項黨建工作，切實增強黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：2.8萬元，2.8萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：積極開展各項黨建工作。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)是本項目所需成本小于或等于2.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是黨報黨刊征訂數(shù)量大于或等于32份、開展活動次數(shù)大于或等于1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是黨報征訂完成率和開展活動完成率均大于或等于95％，黨建責(zé)任目標(biāo)達到優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時效指標(biāo)是完成時間1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是創(chuàng)建先進黨支部，加強組織戰(zhàn)斗力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記中心黨建工作項目.pdf

（八）項目名稱：廣水市不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫項目

1、項目主要內(nèi)容：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準(zhǔn)確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足數(shù)據(jù)匯交及日常不動產(chǎn)登記工作的要求，提高不動產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：511.03萬元，511.03萬元來源為政府性基金預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：完成廣水市不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)是本項目所需成本小于或等于511.03萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是土地登記外業(yè)修補測和空間數(shù)據(jù)整合大于或等于5萬宗，土地登記檔案和登記簿整理大于或等于22萬份，房屋登記樓盤清理大于或等于8萬戶，房屋登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理大于或等于20萬條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是土地登記外業(yè)修補測和空間數(shù)據(jù)整合完成率、土地登記檔案和登記簿整理完成率、房屋登記樓盤清理完成率、房屋登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)質(zhì)量完成率均大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃設(shè)立；時效指標(biāo)是該項目期限為本年，地、房數(shù)據(jù)使用時限　為長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是減少數(shù)據(jù)重復(fù)測繪率大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會效益指標(biāo)是提升群眾辦事效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：受益企業(yè)、群眾滿意度大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記中心廣水市不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫項目.pdf

第五部分　?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。??????????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??