目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會主要職責如下：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、招商辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會納入預算管理人員70人。

1.核定編制33名，其中：行政編制17名，事業(yè)編制16名。

2.實有人員70人，其中：在職在編54人；離休0人；退休2人；編外長聘0人；其他人員14人（社區(qū)工作人員14人）。

第二部分 ?部門預算表

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2025年部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年收入總預算7588.34萬元，其中：本年收入7588.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加1951.52萬元，同比增加34.62%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款3881.34萬元；政府性基金預算撥款3707萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年支出總預算7588.34萬元，較上年預算安排支出增加1951.52萬元，同比增加34.62%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出7588.34萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出3881.34萬元；政府性基金預算撥款支出3707萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出1373.9萬元；國防支出18萬元；公共安全支出50萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出108.01萬元；衛(wèi)生健康支出48.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3743萬元；農(nóng)林水支出128.67萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出2032.02萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出40萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出891.15萬元；商品和服務支出6521.19萬元；對個人和家庭的補助114.04萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出18萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助23.76萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出20.2萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出896.97萬元；運轉(zhuǎn)類支出51.28萬元；特定目標類支出6640.09萬元。

6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年財政撥款收入預算7588.34萬元，較上年增加2056.61萬元，同比增加37.18%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3881.34萬元；政府性基金預算撥款3707萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年財政撥款支出預算7588.34萬元，較上年增加2056.61萬元，同比增加37.18%，主要原因是：本年度項目支出增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出1373.9萬元；國防支出18萬元；公共安全支出50萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出108.01萬元；衛(wèi)生健康支出48.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3743萬元；農(nóng)林水支出128.67萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出2032.02萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出40萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年一般公共預算支出3881.34萬元，較上年減少950.39萬元，同比減少19.67%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出3881.34萬元。其中：人員經(jīng)費896.97萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費51.28萬元，項目支出2933.09萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1373.9萬元；國防支出18萬元；公共安全支出50萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出108.01萬元；衛(wèi)生健康支出48.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36萬元；農(nóng)林水支出128.67萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出2032.02萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出40萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年一般公共預算基本支出948.26萬元，較上年增加342.22萬元，同比增加56.47%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費896.97萬元。其中：工資福利支出891.15萬元；對個人和家庭補助5.82萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費51.28萬元。其中：商品和服務支出51.28萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為29.87萬元，較上年減少28.87萬元，同比減少49.15%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務用車購置18萬元，較上年減少1.59萬元，同比減少8.12%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（三）公務用車運行維護費6.9萬元，較上年減少7.36萬元，同比減少51.62%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（四）公務接待費4.97萬元，較上年減少19.92萬元，同比減少80.03%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年政府性基金預算撥款安排支出3707萬元，較上年增加3007萬元，同比增加429.57%，主要原因是：本年度政府性基金項目支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出3707萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3707萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算39.68萬元，較上年減少45.27萬元，同比減少53.29%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費39.68萬元。

其中：辦公費2.9萬元；印刷費0.43萬元；水費0.5萬元；電費3.3萬元；郵電費4.6萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費14.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.8萬元；維修(護)費0.49萬元；其他交通費用12.17萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年政府采購總預算18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度增加公務用車購置費。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度增加公務用車購置費；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度增加公務用車購置費；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年年初資產(chǎn)總額為9289.12萬元，較上年增加888.15萬元，同比因上年增加10%，主要原因是：本年度增加預付工程貨款。

具體情況為:流動資產(chǎn)6119.98萬元，較上年增加89.07萬元，同比因上年增加1%主要原因是：本年度增加預付工程貨款；固定資產(chǎn)96.43萬元，較上年增加4.35萬元，同比因上年增加5%，主要原因是：本年度購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值19.81萬元；其他資產(chǎn)價值76.62萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：經(jīng)濟指標不斷提升，園區(qū)建設(shè)穩(wěn)步推進，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，安全生產(chǎn)，齊抓共管

年度目標為：強化項目要素保障，提升招商引資質(zhì)效，共同締造再上臺階

（二）、長期目標1：經(jīng)濟指標不斷提升，園區(qū)建設(shè)穩(wěn)步推進，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，安全生產(chǎn)，齊抓共管，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：公用經(jīng)費控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤100%，三公經(jīng)費”變動率≤5%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：經(jīng)濟效益廣水稅收增加4400萬元，社會效益提供就業(yè)崗位2000個，社會穩(wěn)定得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，各行政事業(yè)相關(guān)部門≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、“經(jīng)濟開發(fā)區(qū)行政事務管理項目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法。2025年預算安排301.63萬元，其中：301.63萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：撥款部門數(shù)9個；指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

質(zhì)量指標：部門運轉(zhuǎn)良好率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

效益指標：各部門運轉(zhuǎn)得到保障，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：相關(guān)部門滿意度≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

（二）、村級組織運轉(zhuǎn)項目主要內(nèi)容是：村級（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支。2025年預算安排116.47萬元，其中：116.47萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：在職村干部24人，離任村干部4人，十佳村書記1人，村級財務代理4個；指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標?

??質(zhì)量指標：村干部工資到位率100%，代理記帳完成率100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

效益指標：村干部基本生活得到保障，村財務標準化得到提高指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。

（三）、美好環(huán)境和幸福生活共同締造項目主要內(nèi)容是：用于村社區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村垃圾清運支出，推進農(nóng)村公路建設(shè)，防汛抗旱，農(nóng)田水利工作正常運轉(zhuǎn)。2025年預算安排3907萬元，其中：200萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3707萬元資金來源為當年政府性基金資金。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：公廁建造數(shù)量 ≥4座整修塘堰數(shù)量 ≥10口，道清理數(shù)量 ≥4公里整修河壩數(shù)量 ≥2個，新建泵站數(shù)量 ≥4座，河道管護外包公里數(shù) ≥6.3公里，栽種景觀樹數(shù)量 ≥6000株綠植草坪面積 ≥5000㎡村級化債村數(shù)量 ≥4個垃圾清理數(shù)量 ≥35噸；指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

????質(zhì)量指標：公廁建造完成率?栽種景觀樹完成率 ≥95%渠道清理完成率 ≥95%泵站建造完成率 ≥95%河道管護承包率 =100%村級債務償還率 ≥95%垃圾清運完成率 ≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

效益指標：村莊環(huán)境得到美化，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：被服務對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

（四）、災害防治及應急管理項目主要內(nèi)容是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備，主要用于監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)安全等。2025年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。?

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：安全生產(chǎn)隱患治理監(jiān)管 ≥12次，發(fā)放安全生產(chǎn)宣傳手冊數(shù)量 ≥1份；指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

質(zhì)量指標：安全事故發(fā)生率 ≤5%，安全生產(chǎn)隱患治理排查率 ≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

效益指標：生產(chǎn)安全事故發(fā)生率或減少直接經(jīng)濟損失得到降低；指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

（五）、惠企利民項目主要內(nèi)容是：主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展、企業(yè)高管個人獎勵、稅收返還獎勵、企業(yè)投資返還。2025年預算安排2023.76萬元，其中：2023.76萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：按稅收地方留成部分返還企業(yè) ≥1個，返回工業(yè)基地繳納稅收獎還企業(yè) ≥2個，

獎勵高管個人 =5人，基礎(chǔ)設(shè)施配套投資獎勵企業(yè) ≥2個；指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

質(zhì)量指標：稅收返還≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

效益指標：稅收地方留成部分增加 ≥625萬元，工業(yè)基地稅收增加 ≥1800萬元，促進了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 明顯提高；指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：企業(yè)滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標?

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。