目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校主要職責(zé)如下：

（一）廣水市委黨校主要職責(zé)如下:

1.承擔(dān)著強(qiáng)化理論武裝、加強(qiáng)理想信念教育的重要職責(zé),肩負(fù)著加強(qiáng)黨性黨風(fēng)教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的重要使命;

2.承擔(dān)對(duì)黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識(shí)培訓(xùn);

3.提高馬克思理論素養(yǎng)和黨的管理技能培訓(xùn);

4.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī),貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定,堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開;

5.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校核定單位類型為：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：一室五股:分別是辦公室、教育股、學(xué)員組織股、網(wǎng)絡(luò)信息管理股、市情研究股、總務(wù)股。

（三）下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：無。

（四）掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校本級(jí)。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校納入預(yù)算管理人員60人。

1.核定編制32名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制21名。

2.實(shí)有人員60人，其中：在職在編27人；離休0人；退休26人；編外長聘4人；其他人員3人（遺屬生活困難人員1人、自收自支人員2人）。

第二部分??部門預(yù)算表

??2025市委黨校部門預(yù)算表.pdf

????第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年收入總預(yù)算686.34萬元，其中：本年收入656.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，較上年預(yù)算安排減少62.27萬元，同比減少8.32%，主要原因是：規(guī)范資金用度、減少不必要支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款626.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)30萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年支出總預(yù)算686.34萬元，較上年預(yù)算安排支出減少62.27萬元，同比減少8.32%，主要原因是：規(guī)范資金用度、減少不必要支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出656.34萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出30萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出656.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出30萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出547.36萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.52萬元；衛(wèi)生健康支出18.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.48萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出439.25萬元；商品和服務(wù)支出161.49萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.48萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出27.12萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出3萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出494.73萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出77.66萬元；特定目標(biāo)類支出113.95萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算656.34萬元，較上年減少52.27萬元，同比減少7.38%，主要原因是：規(guī)范資金用度、減少不必要支出。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款626.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款30萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算656.34萬元，較上年減少52.27萬元，同比減少7.38%，主要原因是：規(guī)范資金用度、減少不必要支出。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出517.36萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.52萬元；衛(wèi)生健康支出18.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.48萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年一般公共預(yù)算支出656.34萬元，較上年減少52.27萬元，同比減少7.38%，主要原因是：規(guī)范資金用度、減少不必要支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出626.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)494.73萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)28.8萬元，項(xiàng)目支出102.81萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出30萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出517.36萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.52萬元；衛(wèi)生健康支出18.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.48萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年一般公共預(yù)算基本支出523.53萬元，較上年增加21.62萬元，同比增加4.31%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)494.73萬元。其中：工資福利支出439.25萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助55.48萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)28.8萬元。其中：商品和服務(wù)支出28.8萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少25%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)政策，減少三公經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變動(dòng)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少25%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)政策，減少三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30.3萬元，較上年增加6.71萬元，同比增加28.43%，主要原因是：培訓(xùn)業(yè)務(wù)需要，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.3萬元。

其中：辦公費(fèi)1.2萬元；印刷費(fèi)0.2萬元；水費(fèi)1.27萬元；電費(fèi)3.92萬元；郵電費(fèi)1萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)6萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)6萬元；其他交通費(fèi)用10.32萬元；其他商品和服務(wù)支出0.39萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年政府采購總預(yù)算2萬元，較上年減少8萬元，同比減少80%，主要原因是：根據(jù)政府采購文件要求，未達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的貨物不進(jìn)行集中采購。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購2萬元，較上年減少2萬元，同比減少50%，主要原因是：根據(jù)政府采購文件要求，未達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的貨物不進(jìn)行集中采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少6萬元，同比減少100%，主要原因是：根據(jù)政府采購文件要求，未達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的貨物不進(jìn)行集中采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2萬元，較上年減少8萬元，同比減少80%，主要原因是：根據(jù)政府采購文件要求，未達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的貨物不進(jìn)行集中采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變動(dòng)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變動(dòng)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)黨校2025年年初資產(chǎn)總額為418.74萬元，較上年減少158.35萬元，同比減少27.44%，主要原因是：上年公開數(shù)據(jù)為固定資產(chǎn)原值，本年數(shù)據(jù)為扣除固定資產(chǎn)累計(jì)折舊后的凈值。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)45.38萬元，較上年增加45.38萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位自有資金；固定資產(chǎn)373.36萬元，較上年減少203.73萬元，同比減少35.3%，主要原因是：上年公開數(shù)據(jù)為固定資產(chǎn)原值，本年數(shù)據(jù)為扣除固定資產(chǎn)累計(jì)折舊后的凈值。

其中固定資產(chǎn)：房屋11069平方米，價(jià)值362.23萬元；土地21900平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值10.03萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1.1萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：辦好建好管好黨校,做好干部教育培訓(xùn)工作,為黨育才、為黨獻(xiàn)策。根據(jù)《干部工作條例》及《全國干部教育培訓(xùn)規(guī)劃的實(shí)施辦法》及主管部門年初制定的干部教育培訓(xùn)規(guī)劃,為加強(qiáng)全市干部理論武裝,提升干部工作能力,擬舉辦四期八個(gè)班的主體班干部教育培訓(xùn),培訓(xùn) 450 人左右。不定期的舉行各類短期培訓(xùn),擬培訓(xùn)人次 1500 人左右;教師對(duì)外交流,在全市巡回宣講等;開展調(diào)研,撰寫調(diào)研報(bào)告,為市委市政府決策咨詢提供服務(wù)。 (編制情況詳見整體績效目標(biāo)申報(bào)表)

???部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表2025.pdf

???二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）干部培訓(xùn)及教學(xué)任務(wù)項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)上級(jí)文件要求，做好本年度的干部培訓(xùn)工作。2025年預(yù)算安排99.97萬元，其中：72.65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，27.32萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成四期八個(gè)班450人左右的干部培訓(xùn)任務(wù)、15次異地現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)任務(wù)、上級(jí)安排的短期培訓(xùn)任務(wù)

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：黨員干部培訓(xùn)人次≥450人次，異地現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)次數(shù)≥15次，為開展培訓(xùn)修繕教學(xué)樓地下室面積≥350平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：培訓(xùn)受益人≥450人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意率≥98%，教師滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????項(xiàng)目申報(bào)表 （干部培訓(xùn)及教學(xué)任務(wù)）.pdf

（二）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)等活動(dòng)創(chuàng)建項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)上級(jí)政策要求，做好爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、黨建活動(dòng)、綜合治理等活動(dòng)創(chuàng)建工作。2025年預(yù)算安排16.3萬元，其中：16.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：支持鄉(xiāng)村振興工作，為共同締造幸福生活提供幫扶與支持；黨建、綜治、文明單位、黨風(fēng)廉政建設(shè)等活動(dòng)創(chuàng)建及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的經(jīng)費(fèi)保障，確保創(chuàng)建活動(dòng)順利進(jìn)行

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)活動(dòng)參與人數(shù)≥30人，組織各類活動(dòng)學(xué)習(xí)次數(shù)≥4次，駐村駐企人數(shù)≥2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：單位整體效益和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，駐村企幫扶收到效益，村、社區(qū)得到政策和資金支持，服務(wù)意識(shí)和水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)察部門滿意度≥95%，創(chuàng)建單位干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????項(xiàng)目申報(bào)表 （爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先等活動(dòng)創(chuàng)建）.pdf

（三）后勤服務(wù)保障項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)單位工作開展，做好本單位的后勤服務(wù)保障工作。2025年預(yù)算安排44萬元，其中：24萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：校園綠化硬化亮化、安保、物業(yè)、公務(wù)用車、職工健康等后勤服務(wù)及校園軟硬件設(shè)施的供需經(jīng)費(fèi)保障到位，執(zhí)行到位。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：校園綠化美化維護(hù)面積≥2000平方米，校園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)面積≥8000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)保障程度達(dá)到有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意率≥95%，學(xué)校滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????項(xiàng)目申報(bào)表 （后勤服務(wù)保障）.pdf

????第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。