目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部主要職責(zé)如下：

（一）中共廣水市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市宣傳思想工作。

（二）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全市社會(huì)宣傳工作。

（四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作，聯(lián)系中央、省、市各級(jí)新聞單位，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全市外宣工作。

（五）從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理，對(duì)宣傳口各部門有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

（六）負(fù)責(zé)全市群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實(shí)施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市掃黃打非工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、宣傳教育股、出版股、網(wǎng)絡(luò)信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部納入預(yù)算管理人員37人。

1.核定編制31名，其中：行政編制15名，事業(yè)編制16名。

2.實(shí)有人員37人，其中：在職在編25人；離休0人；退休12人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2025年宣傳部部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年收入總預(yù)算946.84萬(wàn)元，其中：本年收入751.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)195.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少131.09萬(wàn)元，同比減少12.16%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款742.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入9萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)40.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)155.06萬(wàn)元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年支出總預(yù)算946.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少131.09萬(wàn)元，同比減少12.16%，主要原因是：落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出751.28萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出195.56萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出782.78萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出164.06萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出604.41萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出202.71萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.8萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.53萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出35.4萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出562.33萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出263.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.73萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出4.07萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出35.4萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出595.13萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出38萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出313.71萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算782.78萬(wàn)元，較上年減少83.18萬(wàn)元，同比減少9.61%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款742.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款40.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算782.78萬(wàn)元，較上年減少83.18萬(wàn)元，同比減少9.61%，主要原因是：落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出440.34萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出202.71萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.8萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.53萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出35.4萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年一般公共預(yù)算支出782.78萬(wàn)元，較上年減少83.18萬(wàn)元，同比減少9.61%，主要原因是：落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出742.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)434.57萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出278.71萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出40.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出440.34萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出202.71萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.8萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.53萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出35.4萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年一般公共預(yù)算基本支出467.3萬(wàn)元，較上年減少102.3萬(wàn)元，同比減少17.9%，主要原因是：落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)440.07萬(wàn)元。其中：工資福利支出407.27萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助32.8萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出27.23萬(wàn)元；資本性支出1.77萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.06萬(wàn)元，較上年減少3.94萬(wàn)元，同比減少65.67%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)2.06萬(wàn)元，較上年減少3.94萬(wàn)元，同比減少65.67%，主要原因是：落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算31.04萬(wàn)元，較上年減少39.78萬(wàn)元，同比減少56.17%，主要原因是：落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.94萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.05萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元；水費(fèi)0.26萬(wàn)元；電費(fèi)0.31萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.11萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)7.58萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.13萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用12.62萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置1.77萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年政府采購(gòu)總預(yù)算1萬(wàn)元，較上年減少14萬(wàn)元，同比減少93.33%，主要原因是：需替換更新的辦公設(shè)備數(shù)量減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；面向小微企業(yè)采購(gòu)1萬(wàn)元，較上年減少14萬(wàn)元，同比減少93.33%，主要原因是：需替換更新的辦公設(shè)備數(shù)量減少。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，較上年減少14萬(wàn)元，同比減少93.33%，主要原因是：需替換更新的辦公設(shè)備數(shù)量減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2025年年初資產(chǎn)總額為200.44萬(wàn)元，較上年增加7.11萬(wàn)元，同比增加3.68%，主要原因是：購(gòu)置電腦等辦公設(shè)備。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)154.84萬(wàn)元，較上年增加1.24萬(wàn)元，同比增加0.81%，主要原因是：貨幣資金變動(dòng)；固定資產(chǎn)45.6萬(wàn)元，較上年增加5.87萬(wàn)元，同比增加14.77%，主要原因是：購(gòu)置電腦等辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值10.29萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值35.31萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為有效宣貫黨的方針政策，加強(qiáng)改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作，大力弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。年度目標(biāo)為有效宣貫黨的方針政策，加強(qiáng)改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作，大力弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：有效宣貫黨的方針政策，加強(qiáng)改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作，大力弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織開(kāi)展市委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)≧36次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)主流媒體的宣傳報(bào)道≧6000篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：良好輿論氛圍有效營(yíng)造，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：干部群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)系部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：有效宣貫黨的方針政策，加強(qiáng)改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作，大力弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織開(kāi)展市委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)≧12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)主流媒體的宣傳報(bào)道≧2250篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：良好輿論氛圍有效營(yíng)造，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：干部群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)系部門滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

宣傳部部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“宣傳文化思想工作項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：按照市委統(tǒng)一部署、貫徹落實(shí)上級(jí)黨委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策,組織開(kāi)展各類宣傳文化及教育活動(dòng)。2025年預(yù)算安排118.38萬(wàn)元，其中：118.38萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：有效宣貫黨的方針政策，大力弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：市委中心組理論學(xué)習(xí)≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)政策、精神宣講場(chǎng)次理論、政策宣講≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；受眾人次≥1200人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；舉辦文化活動(dòng)參與人次≥20000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)黨的方針政策認(rèn)識(shí)程度加深，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：黨員干部群眾凝聚力有效增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；喜慶祥和節(jié)日氛圍有效營(yíng)造，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：干部群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

宣傳部部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。