目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；

2、調(diào)查分析全市社會治安和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議；

3、對全市一定時期內(nèi)的政法工作進行全面部署，并督促貫徹落實

4、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、維護全市社會穩(wěn)定工作；

5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；

6、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助市人大、市紀(jì)檢監(jiān)察部門指導(dǎo)、督促有關(guān)案件的查處工作；

7、結(jié)合實際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法以及落實黨的方針政策的具體措施?！?/span>

8、組織、協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作，并對重點部位、重點單位進行整治，推動各項措施的落實。重點推廣政法、社會治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強政法隊伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員會及政法部門的工作。

10、完成市委和上級政法委交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為：秘書股、調(diào)研股、政工人事股、執(zhí)法監(jiān)督股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教股、綜治指導(dǎo)股、法治股、政法智能化建設(shè)股、政治部。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會納入預(yù)算管理人員43人。

1.核定編制28名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制5名。

2.實有人員43人，其中：在職在編28人；離休0人；退休15人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會本級2025年部門預(yù)算表.pdf?

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年收入總預(yù)算650.02萬元，其中：本年收入632.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.4萬元，較上年預(yù)算安排減少32.55萬元，同比減少4.77%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款631.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1.2萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)17.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年支出總預(yù)算650.02萬元，較上年預(yù)算安排支出減少32.55萬元，同比減少4.77%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出632.62萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出17.4萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出648.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1.2萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出472.18萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出84.32萬元；衛(wèi)生健康支出39.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.65萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出50.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出485.62萬元；商品和服務(wù)支出113.37萬元；對個人和家庭的補助50.53萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0.5萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出529.11萬元；運轉(zhuǎn)類支出28.41萬元；特定目標(biāo)類支出92.5萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年財政撥款收入預(yù)算648.82萬元，較上年減少21.38萬元，同比減少3.19%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款631.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款17.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年財政撥款支出預(yù)算648.82萬元，較上年減少21.38萬元，同比減少3.19%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出470.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出84.32萬元；衛(wèi)生健康支出39.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.65萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出50.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年一般公共預(yù)算支出648.82萬元，較上年減少21.38萬元，同比減少3.19%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出631.42萬元。其中：人員經(jīng)費529.11萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費28.41萬元，項目支出73.9萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出17.4萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出17.4萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出470.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出84.32萬元；衛(wèi)生健康支出39.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.65萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出50.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出557.52萬元，較上年增加37.75萬元，同比增加7.26%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費529.11萬元。其中：工資福利支出485.62萬元；對個人和家庭補助43.48萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費28.41萬元。其中：商品和服務(wù)支出27.91萬元；資本性支出0.5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為5.07萬元，較上年增加5.07萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：由于上年度經(jīng)費不足，由單位資金支付三公經(jīng)費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（四）公務(wù)接待費5.07萬元，較上年增加5.07萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：由于上年度經(jīng)費不足，由單位資金支付三公經(jīng)費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算23.81萬元，較上年減少54.99萬元，同比減少69.78%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費23.81萬元。

其中：辦公費1.46萬元；印刷費0.2萬元；水費0.2萬元；電費1.6萬元；郵電費2.3萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費2.74萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.24萬元；其他交通費用14.57萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0.5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年政府采購總預(yù)算0.5萬元，較上年減少5.8萬元，同比減少92.06%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0.5萬元，較上年減少5.8萬元，同比減少92.06%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元，較上年減少5.8萬元，同比減少92.06%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2025年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：強穩(wěn)控、重化解，堅決維護社會穩(wěn)定，強打擊、嚴(yán)管控，堅決深化平安建設(shè)，強基礎(chǔ)、建機制，堅決提升治理水平，強法治、優(yōu)環(huán)境，堅決助推經(jīng)濟發(fā)展，強紀(jì)律、抓教育，堅決鍛造政法鐵軍。年度目標(biāo)為：深入開展市鎮(zhèn)村三級矛盾糾紛聯(lián)排，深入推進打擊電詐和“找堵防”專項行動，健全鎮(zhèn)辦政法委員統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，做優(yōu)“村（社區(qū)）一日一會商、鎮(zhèn)辦一周一研判、市級一月一調(diào)度”工作

（二）、長期目標(biāo)：強穩(wěn)控、重化解，堅決維護社會穩(wěn)定，強打擊、嚴(yán)管控，堅決深化平安建設(shè)，強基礎(chǔ)、建機制，堅決提升治理水平，強法治、優(yōu)環(huán)境，堅決助推經(jīng)濟發(fā)展，強紀(jì)律、抓教育，堅決鍛造政法鐵軍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（三）、產(chǎn)出指標(biāo)：省級平安建設(shè)（綜治工作）激勵性轉(zhuǎn)移支付資金 18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，司法救助（中央轉(zhuǎn)移性支付） 20人，鐵路護路聯(lián)防 5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，信訪維穩(wěn) 18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一元民生 71.09萬人，癥精神病監(jiān)護 208人，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：人民群眾安全 得到保護，社會穩(wěn)定 得到維護，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

政法委部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）、司法救助項目

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職責(zé)職能，對經(jīng)濟困難或沒有勞動力的減少或免交訴訟費。2025年預(yù)算安排5.4萬元，其中：5.4萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)單位職責(zé)職能，對經(jīng)濟困難或沒有勞動力的減少或免交訴訟費

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：司法救助人數(shù)≥?20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：訴訟上方 有所降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：司法救助對象滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)?

（二）、智能信息化建設(shè)項目

1、主要內(nèi)容是：實現(xiàn)政法視頻會議系統(tǒng)設(shè)備采購，運輸，供貨，安裝調(diào)試，技術(shù)培訓(xùn)等工作，并承擔(dān)售后及會議保障服務(wù)。2025年預(yù)算安排1萬元，其中：1萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：實現(xiàn)政法視頻會議系統(tǒng)設(shè)備采購，運輸，供貨，安裝調(diào)試，技術(shù)培訓(xùn)等工作，并承擔(dān)售后及會議保障服務(wù)

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)專線租賃數(shù)量≥?2條，維修維護政法視頻會議設(shè)備數(shù)量≥?1套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護社會穩(wěn)定 有所提高，人民群眾安全感 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）、“重癥精神病監(jiān)護以獎代補項目”

1、主要內(nèi)容是：重癥精神病監(jiān)護以獎代補。2025年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：重癥精神病監(jiān)護以獎代補

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：重癥精神病監(jiān)護以獎代補人數(shù)≥?208人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護社會穩(wěn)定和人民群眾利益 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥?98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（四）、“鐵路護路聯(lián)防項目”

1、主要內(nèi)容是：對鐵路護路聯(lián)防。2025年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：對鐵路護路聯(lián)防

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：對鄉(xiāng)鎮(zhèn)鐵路護路防護扶持?jǐn)?shù)量≥?5個，鐵路沿線加固數(shù)量?≥75公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：保障鐵路通暢 通暢，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：鐵路部門滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（五）、“信訪維穩(wěn)項目”

1、主要內(nèi)容是：降低全市上訪率，維護社會穩(wěn)定，確保社會平安。2025年預(yù)算安排13.8萬元，其中：12.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。1.2萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金

2、項目績效總目標(biāo)是：降低全市上訪率，維護社會穩(wěn)定，確保社會平安

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：反邪教宣傳次數(shù)6次,掃黑除惡宣傳次數(shù)10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護社會和諧穩(wěn)定 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（六）、“平安建設(shè)項目”

1、主要內(nèi)容是：維護社會穩(wěn)定，確保社會平安。2025年預(yù)算安排12.25萬元，其中：12.25萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：維護社會穩(wěn)定，確保社會平安

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)18個，平安綜治規(guī)范化建設(shè)覆蓋率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護社會和諧穩(wěn)定 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)?

政法委預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。