目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市委員會社會工作部主要職責(zé)如下：

（一）研究相關(guān)政策、規(guī)劃，負(fù)責(zé)相關(guān)黨內(nèi)法規(guī)、地方性法規(guī)及規(guī)范性文件的組織實施。深入調(diào)查研究，及時向市委報告工作情況并提出建議。指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道、開發(fā)區(qū))黨(工)委社會工 作開展 。

（二）統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導(dǎo)人民建議征集工作，負(fù)責(zé)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，及時向市委、市政府反映公民、法人和其他組織對黨和國家事業(yè)發(fā)展提出的重要意見建議。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制；統(tǒng)籌推進(jìn)黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動和美好環(huán)境與幸福生活共同締造，健全城鄉(xiāng)基層社會治理體系。

（四）指導(dǎo)全市性社會組織黨建工作，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市性行業(yè)? 協(xié)會商會黨的工作，協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（五）指導(dǎo)推動混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組 織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、 社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機制。

（六）負(fù)責(zé)全市志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促 檢查。指導(dǎo)社會工作人才隊伍建設(shè)。

（七）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市委員會社會工作部核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別為：

1、辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、文 電會務(wù)、機要保密、機關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)、檔案等工作。負(fù)責(zé)機關(guān)黨的建設(shè)、紀(jì)檢工作和群團(tuán)工作。承擔(dān)機關(guān)干部人事、機構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)和老干部工作。協(xié)調(diào)處理信訪工作的重大問題 。

2、政策法規(guī)股。負(fù)責(zé)相關(guān)重要政策措施的綜合研究和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)有關(guān)重要文稿起草、重點工作調(diào)查研究。承擔(dān)人民建議征集有關(guān)工作。承擔(dān)本部門新聞宣傳工作。

3、一股。組織擬訂黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)的規(guī)劃，負(fù)責(zé)相關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)實施。指導(dǎo)健全和落實黨建引領(lǐng)基層治理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。承擔(dān)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和推進(jìn)工作。承擔(dān)推動基層民主政治建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾性自治組織規(guī)范化建設(shè)。

4、二股。負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)并督促檢查各地各有關(guān)部門落實黨中央關(guān)于行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展的決策部署以及省委工作要求、市委工作安排。研究提出加強和改進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會黨建工作的意見建議，擬訂全市性行業(yè)協(xié)會商會黨建工作的規(guī)劃、制度和措施。指導(dǎo)全市性行業(yè)協(xié)會商會基層黨組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治工作、黨的群眾工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。組織對全市性行業(yè)協(xié)會商會遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、落實黨建責(zé)任制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。承辦有關(guān)全市性行業(yè)協(xié)會商會負(fù)責(zé)人人選的審核。督促指導(dǎo)全市性行業(yè)協(xié)會商會的黨組織按期換屆。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會群團(tuán)組織工作和黨建其他工作。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會外事有關(guān)工作。承擔(dān)對全市性行業(yè)協(xié)會商會的其他有關(guān)管理工作。

5、三股。 承擔(dān)市委“兩新”工委日常工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作。調(diào)查研究相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體服務(wù)管理工作中的重大問題，提出完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機制的政策建議。承擔(dān)指導(dǎo)全市性社會組織黨建工作。承擔(dān)對有關(guān)部門開展本領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體黨建工作的聯(lián)系指導(dǎo)工作。

6、四股。研究起草全市社會工作服務(wù)和志愿服務(wù)的相關(guān)文件，承擔(dān)指導(dǎo)推動社會工作人才隊伍建設(shè)、志愿服務(wù)人才隊伍建設(shè)和陣地建設(shè)工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)推動全市志愿服務(wù)體系建設(shè)工作。指導(dǎo)開展社會工作服務(wù)和志愿服務(wù)培訓(xùn)，培育志愿精神、志愿文化。組織開展全市性、示范性志愿服務(wù)重大活動。負(fù)責(zé)全市黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動和美好環(huán)境與幸福生活共同締造的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)查研究、督促指導(dǎo)工作。研究提出深入推進(jìn)實踐活動和共同締造的意見建議。指導(dǎo)督促各地各單位健全問題收集、辦理、反饋閉環(huán)管理機制，推動資源、服務(wù)、管理下沉。總結(jié)推廣實踐活動和共同締造典型經(jīng)驗。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）掛牌機構(gòu)1個，分別為：中共廣水市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市委員會社會工作部預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市委員會社會工作部本級。

2.納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位1家，即:中共廣水市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會。

?（二）2025年廣水市委員會社會工作部納入預(yù)算管理人員9人。

1.核定編制11名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制0名。

2.實有人員9人，其中：在職在編9人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2025年部門預(yù)算表.pdf

?第三部分? 部門預(yù)算情況說明

?????一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市委員會社會工作部2025年收入總預(yù)算388.48萬元，其中：本年收入178.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)210.27萬元，較上年預(yù)算安排增加388.48萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款178.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)210.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市委員會社會工作部2025年支出總預(yù)算388.48萬元，較上年預(yù)算安排支出增加388.48萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出178.21萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出210.27萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出388.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出358.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12.13萬元；衛(wèi)生健康支出5.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出135.34萬元；商品和服務(wù)支出165.15萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出6萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出82萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出135.34萬元；運轉(zhuǎn)類支出13.12萬元；特定目標(biāo)類支出240.02萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市委員會社會工作部2025年財政撥款收入預(yù)算388.48萬元，較上年增加388.48萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款178.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款210.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市委員會社會工作部2025年財政撥款支出預(yù)算388.48萬元，較上年增加388.48萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出358.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12.13萬元；衛(wèi)生健康支出5.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市委員會社會工作部2025年一般公共預(yù)算支出388.48萬元，較上年增加388.48萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出178.21萬元。其中：人員經(jīng)費135.07萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費13.12萬元，項目支出30.02萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出210.27萬元。其中：人員經(jīng)費0.27萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出210萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出358.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12.13萬元；衛(wèi)生健康支出5.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市委員會社會工作部2025年一般公共預(yù)算基本支出147.86萬元，較上年增加147.86萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費135.34萬元。其中：工資福利支出135.34萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費12.52萬元。其中：商品和服務(wù)支出12.52萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市委員會社會工作部2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市委員會社會工作部2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市委員會社會工作部歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市委員會社會工作部2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算11.76萬元，較上年增加11.76萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費11.76萬元。

其中：辦公費0.43萬元；印刷費0.06萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0.92萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費2.62萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用7.04萬元；其他商品和服務(wù)支出0.07萬元；辦公設(shè)備購置0.6萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市委員會社會工作部2025年政府采購總預(yù)算6萬元，較上年增加6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購6萬元，較上年增加6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算6萬元，較上年增加6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市委員會社會工作部2025年年初資產(chǎn)總額為5.5萬元，較上年增加5.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算；固定資產(chǎn)5.5萬元，較上年增加5.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年6月新成立單位，上年無預(yù)算，借用國稅局場地辦公。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值5.5萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以聚焦于加強黨在新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織和新就業(yè)群體中的領(lǐng)導(dǎo)力量，推動黨建與企業(yè)發(fā)展深度融合，實現(xiàn)鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)、引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)基層治理與社會穩(wěn)定等目標(biāo)。年度目標(biāo)為強化基層社會治理，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，推動社會工作專業(yè)化，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

（二）長期目標(biāo)：加強黨在新興領(lǐng)域的建設(shè)，提升基層治理水平，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：推動混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作有力推進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：以黨建引領(lǐng)為抓手，引導(dǎo)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有力推動，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）年度目標(biāo)：強化基層社會治理，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，推動社會工作專業(yè)化，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新招錄社會工作者≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：規(guī)范志愿服務(wù)隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮志愿服務(wù)的社會功能積極落實，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

“兩企三新”黨建項目”

1.主要內(nèi)容是：監(jiān)督教育服務(wù)費。2025年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：推動混合所有制、非公有制和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、新就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：黨員教育次數(shù)≥100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作機構(gòu)≥10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：黨建工作合格率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：管理監(jiān)督服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)工作滿意率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

部門（單位）預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。