目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第一高級中學(xué)主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、對照課標(biāo)，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市第一高級中學(xué)核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，分別為：黨政辦、教務(wù)處、學(xué)工處、總務(wù)處、財務(wù)處、教科處。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市第一高級中學(xué)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市第一高級中學(xué)。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市第一高級中學(xué)納入預(yù)算管理人員458人。

1.核定編制328名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制328名。

2.實有人員458人，其中：在職在編328人；離休0人；退休118人；編外長聘0人；其他人員12人（借出人員0人、借入人員0人、內(nèi)退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員12人）。

3.學(xué)生人數(shù)共3315名，其中：學(xué)前生0名、小學(xué)生0名、初中生0名、高中生3315名。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市第一高級中學(xué)2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第一高級中學(xué)2025年收入總預(yù)算7129.14萬元，其中：本年收入6739.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)389.78萬元，較上年預(yù)算安排增加971.04萬元，同比增加15.77%，主要原因是：工資晉級和調(diào)資及單位人員增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款5121.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入1600萬元；單位資金收入17.5萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)360萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)29.78萬元。

（二）廣水市第一高級中學(xué)2025年支出總預(yù)算7129.14萬元，較上年預(yù)算安排支出增加971.04萬元，同比增加15.77%，主要原因是：在校學(xué)生人數(shù)增加和財政撥款增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出6739.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出389.78萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5481.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出1600萬元；單位資金支出47.28萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出6795.82萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10.57萬元；衛(wèi)生健康支出322.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出5786.42萬元；商品和服務(wù)支出1073.25萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助253.96萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出15.5萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出6040.38萬元；運轉(zhuǎn)類支出687.25萬元；特定目標(biāo)類支出401.5萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第一高級中學(xué)2025年財政撥款收入預(yù)算5481.85萬元，較上年增加1073.76萬元，同比增加24.36%，主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款5121.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款360萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第一高級中學(xué)2025年財政撥款支出預(yù)算5481.85萬元，較上年增加1073.76萬元，同比增加24.36%，主要原因是：單位人員增加和學(xué)生人數(shù)增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5298.53萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10.57萬元；衛(wèi)生健康支出172.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出5481.85萬元，較上年增加1073.76萬元，同比增加24.36%，主要原因是：單位人員增加和學(xué)生人數(shù)增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5121.85萬元。其中：人員經(jīng)費4440.38萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費657.47萬元，項目支出24萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出360萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出360萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5298.53萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10.57萬元；衛(wèi)生健康支出172.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出5097.85萬元，較上年增加749.76萬元，同比增加17.24%，主要原因是：單位人員增加和學(xué)生人數(shù)增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費4440.38萬元。其中：工資福利支出4186.42萬元；對個人和家庭補(bǔ)助253.96萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費657.47萬元。其中：商品和服務(wù)支出657.47萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第一高級中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算636.25萬元，較上年增加296.83萬元，同比增加87.45%，主要原因是：單位人員增加和學(xué)生人數(shù)增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費606.47萬元。

其中：辦公費70.5萬元；印刷費10萬元；水費31萬元；電費170萬元；郵電費5萬元；取暖費10萬元；物業(yè)管理費20萬元；差旅費 0萬元；福利費5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費220萬元；其他交通費用4.2萬元；其他商品和服務(wù)支出60.77萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費29.78萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2025年政府采購總預(yù)算12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2025年初資產(chǎn)總額為7937.1萬元?？傮w情況為流動資產(chǎn)262萬元，較上年增加34.1萬元，同比增加0.4%，主要原因是辦公設(shè)備購置增加;固定資產(chǎn)7654.3萬元，較上年減少212.48萬元，同比下降2.77%，主要原因是資產(chǎn)報廢和折舊造成下降。

其中固定資產(chǎn):房屋319174.12平方米，價值11276.6萬元;土地0平方米，價值0萬元;車輛0輛，價值0萬元;辦公家具價值182.59萬元;其他資產(chǎn)價值3153.72萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(4)公務(wù)接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

（三）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

（二）長期目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。，具體指標(biāo)設(shè)置為:

運行成本指標(biāo):公用經(jīng)費控制:公用經(jīng)費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤100%、“三公”經(jīng)費變動率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

管理效率指標(biāo):戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性?? 相符，工作計劃健全性? 健全;預(yù)算編制:預(yù)算編制科學(xué)性???? 科學(xué)，預(yù)算編制合理性? 合理，立項規(guī)范性? 規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤0%;預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算執(zhí)行率≥100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%，政府采購執(zhí)行率≥100%，非稅收入預(yù)算完成率≥100%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%，績效目標(biāo)合理性?? 合理，績效監(jiān)控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥100%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全性?? 健全，資產(chǎn)管理規(guī)范性? 規(guī)范;財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全性???? 健全，會計核算規(guī)范性? 規(guī)范，資金使用合規(guī)性? 合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

履職效能指標(biāo):高中教育持續(xù)發(fā)展:學(xué)生畢業(yè)率≥99%;高中教育健康發(fā)展:學(xué)生達(dá)到高中素質(zhì)要求率≥99%;高中教育科學(xué)發(fā)展:教師繼教達(dá)標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

社會效應(yīng)指標(biāo):社會效益:高中學(xué)生升學(xué)率≥99%，免學(xué)費及貧困生資助完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo):體制機(jī)制改革:服務(wù)體制改革成效??? 部門服務(wù)社會化有成效，行政管理體制改革成效? 無相關(guān)情況;人才支撐:業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況≥95%，高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥1%;科技支撐:備課電腦配備率≤100%，學(xué)生信息終端配備率≥8%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度:師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級下達(dá)任務(wù)完成度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

（三）年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。，具體指標(biāo)設(shè)置為:

運行成本指標(biāo):公用經(jīng)費控制:公用經(jīng)費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤100%、“三公”經(jīng)費變動率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

管理效率指標(biāo):戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性?? 相符，工作計劃健全性? 健全;預(yù)算編制:預(yù)算編制科學(xué)性???? 科學(xué)，預(yù)算編制合理性? 合理，立項規(guī)范性? 規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤0%;預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算執(zhí)行率≥100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%，政府采購執(zhí)行率≥100%，非稅收入預(yù)算完成率≥100%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%，績效目標(biāo)合理性?? 合理，績效監(jiān)控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥100%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全性?? 健全，資產(chǎn)管理規(guī)范性? 規(guī)范;財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全性???? 健全，會計核算規(guī)范性? 規(guī)范，資金使用合規(guī)性? 合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

履職效能指標(biāo):高中教育持續(xù)發(fā)展:學(xué)生畢業(yè)率≥99%;高中教育健康發(fā)展:學(xué)生達(dá)到高中素質(zhì)要求率≥99%;高中教育科學(xué)發(fā)展:教師繼教達(dá)標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

社會效應(yīng)指標(biāo):社會效益:高中學(xué)生升學(xué)率≥99%，免學(xué)費及貧困生資助完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo):體制機(jī)制改革:服務(wù)體制改革成效??? 部門服務(wù)社會化有成效，行政管理體制改革成效? 無相關(guān)情況;人才支撐:業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況≥95%，高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥1%;科技支撐:備課電腦配備率≤100%，學(xué)生信息終端配備率≥8%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度:師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級下達(dá)任務(wù)完成度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水一中2025年部門整體績效目標(biāo)申報表 .pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

本年度無重點項目

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。