目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局匯總主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)。

(二)研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi):協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育;檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

(五)綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作;負(fù)責(zé)全市社會(huì)力量辦學(xué)的申報(bào)、審批、管理工作。

(六)指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校教師資格證書制度，會(huì)同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動(dòng)工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校干部教師隊(duì)伍建設(shè)及管理工作;會(huì)同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級(jí)教師評(píng)選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作;會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

(八)歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國(guó)家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。

(十一)貫徹執(zhí)行國(guó)家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對(duì)語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測(cè)試工作。

(十二)承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、申報(bào)審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市教育局匯總核定單位類型為:行政單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為:黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股(學(xué)?；?xiàng)目管理股)、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計(jì)監(jiān)督股。

(三)下設(shè)部門(單位)11個(gè)，分別為:廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教師發(fā)展中心、廣水市校外活動(dòng)中心、廣水市教育技術(shù)裝備站。

(四)無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2025年廣水市教育局匯總預(yù)算由31家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位31家，分別是:廣水市教育局本級(jí)、廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)、廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市廣水街道辦事處中心中學(xué)、廣水市應(yīng)山街道辦事處中心中學(xué)、廣水市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)、廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、廣水市八一學(xué)校、廣水市師范附屬學(xué)校、廣水市永陽學(xué)校、廣水市幼兒園、廣水市第一高級(jí)中學(xué)、廣水市第二高級(jí)中學(xué)、廣水市第三高級(jí)中學(xué)、廣水市第四高級(jí)中學(xué)、湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)、廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

(二)2025年廣水市教育局匯總納入預(yù)算管理人員11185人。

1.核定編制6013名，其中:行政編制20名，事業(yè)編制5993名。

2.實(shí)有人員11185人，其中:在職在編5658人;離休4人;退休4417人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員1106人(遺屬生活困難人員796人、經(jīng)費(fèi)自理人員310人)。

3.學(xué)生人數(shù)共99754名，其中:學(xué)前生15599名、小學(xué)生49045名、初中生25421名、高中生9689名。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市教育局2025年部門匯總預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市教育局匯總2025年收入總預(yù)算127567.84萬元，其中:本年收入114663.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12904.72萬元，較上年預(yù)算安排增加13185.7萬元，同比增加11.53%，主要原因是:本年收入比上年增加9872萬元，其中:專戶收入比上年增加440萬元，單位資金收入比上年減少1500萬元，一般公共預(yù)算撥款收入比上年增加10901萬元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加3313萬元，主要是上年末工程項(xiàng)目未及時(shí)支付。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款108276.43萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入5776萬元;單位資金收入610.69萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)9946.33萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)5萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2953.39萬元。

(二)廣水市教育局匯總2025年支出總預(yù)算127567.84萬元，較上年預(yù)算安排支出增加13185.7萬元，同比增加11.53%，主要原因是:本年支出比上年增加9872萬元，其中:專戶支出比上年增加440萬元，單位資金支出比上年減少1500萬元，一般公共預(yù)算撥款支出比上年增加10901萬元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加3313萬元，主要是上年末工程項(xiàng)目未及時(shí)支付。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出114663.12萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出12904.72萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出118222.75萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出5萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出5776萬元;單位資金支出3564.08萬元。

3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出121070.82萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出901.43萬元;衛(wèi)生健康支出5460.98萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出129.6萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出5萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出98715.93萬元;商品和服務(wù)支出15210.36萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13289.42萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出352.13萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

5支出按支出類別分:人員類支出110040.31萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出11759.45萬元;特定目標(biāo)類支出5768.08萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市教育局匯總2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算118227.75萬元，較上年增加13441.79萬元，同比增加12.83%，主要原因是:本年收入中一般公共預(yù)算撥款收入比上年增加10901萬元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。上年財(cái)政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加2536萬元，主要是上年末工程項(xiàng)目未及時(shí)支付。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款108276.43萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款9946.33萬元;政府性基金預(yù)算撥款5萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市教育局匯總2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算118227.75萬元，較上年增加13441.79萬元，同比增加12.83%，主要原因是:本年支出中一般公共預(yù)算撥款收入支出比上年增加10901萬元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。上年財(cái)政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)支出比上年增加2536萬元，主要是上年末工程項(xiàng)目未及時(shí)支付。

1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出112245.17萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出899.33萬元;衛(wèi)生健康支出4998.65萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出79.6萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出5萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年一般公共預(yù)算支出118222.75萬元，較上年增加13436.79萬元，同比增加12.82%，主要原因是:本年支出中一般公共預(yù)算撥款收入支出比上年增加10901萬元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。上年財(cái)政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)支出比上年增加2536萬元，主要是上年末工程項(xiàng)目未及時(shí)支付。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出108276.43萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)101308.41萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4330.05萬元，項(xiàng)目支出2637.96萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出9946.33萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1573.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)5496.61萬元，項(xiàng)目支出2875.78萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出112245.17萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出899.33萬元;衛(wèi)生健康支出4998.65萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出79.6萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年一般公共預(yù)算基本支出112709.01萬元，較上年增加15055.36萬元，同比增加15.42%，主要原因是:主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。以及上年末工程項(xiàng)目未及時(shí)支付在本年度編入支出預(yù)算。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)102882.35萬元。其中:工資福利支出91576.7萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11305.66萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9826.66萬元。其中:商品和服務(wù)支出9762.67萬元;資本性支出63.99萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市教育局匯總2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為26.89萬元，較上年增加8.77萬元，同比增加48.38%，主要原因是:上年度義務(wù)教育學(xué)校用公用經(jīng)費(fèi)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排公務(wù)接待支出，沒有納入年初預(yù)算。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。

(二)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有公務(wù)用車購置預(yù)算。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

(四)公務(wù)接待費(fèi)26.89萬元，較上年增加8.77萬元，同比增加48.38%，主要原因是:上年度義務(wù)教育學(xué)校用公用經(jīng)費(fèi)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排公務(wù)接待支出，沒有納入年初預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:上年調(diào)整預(yù)算彩票公益金專項(xiàng)資金沒有實(shí)際支付，列在今年支出。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5萬元。

2.按功能分類分:科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出5萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市教育局匯總歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10147.93萬元，較上年增加2170.37萬元，同比增加27.21%，主要原因是:由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金中用于商品和服務(wù)支出的資金增加，導(dǎo)致2025年預(yù)算中列支的商品和服務(wù)支出增加。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8672.16萬元。

其中:辦公費(fèi)1029.39萬元;印刷費(fèi)77.75萬元;水費(fèi)180.13萬元;電費(fèi)550.74萬元;郵電費(fèi)28.78萬元;取暖費(fèi)10萬元;物業(yè)管理費(fèi)102.11萬元;差旅費(fèi) 30萬元;福利費(fèi)151.72萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)5365.29萬元;其他交通費(fèi)用32.13萬元;其他商品和服務(wù)支出1050.12萬元;辦公設(shè)備購置63.99萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)184.7萬元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1286.07萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年政府采購總預(yù)算479.84萬元，較上年增加232.41萬元，同比增加93.93%，主要原因是:需要進(jìn)行政府采購的貨物比上年增加。

(一)按采購對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購111.6萬元，較上年增加111.6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:今年的政府采購中專業(yè)設(shè)備增加，導(dǎo)致無法向小微企業(yè)進(jìn)行采購;面向小微企業(yè)采購368.24萬元，較上年增加120.81萬元，同比增加48.83%，主要原因是:需要進(jìn)行政府采購的貨物比上年增加，這些都安排向小微企業(yè)進(jìn)行采購。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算479.84萬元，較上年增加232.41萬元，同比增加93.93%，主要原因是:需要進(jìn)行政府采購的貨物比上年增加;政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:今年無工程類項(xiàng)目采購預(yù)算;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:今年無服務(wù)類項(xiàng)目采購預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市教育局匯總2025年年初資產(chǎn)總額為132855.06萬元，較上年增加5859.38萬元，同比增加4.61%，主要原因是:上年流動(dòng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)有誤，沒有統(tǒng)計(jì)事業(yè)單位流動(dòng)資產(chǎn)，造成今年流動(dòng)資產(chǎn)增加。上年實(shí)際應(yīng)為11869.81萬元，今年與上年相比流動(dòng)資產(chǎn)減少了，為在建工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)10208.81萬元，較上年增加6436.93萬元，同比增加170.66%，主要原因是:上年流動(dòng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)有誤，沒有統(tǒng)計(jì)事業(yè)單位流動(dòng)資產(chǎn)，實(shí)際應(yīng)為11869.81萬元，今年與上年相比流動(dòng)資產(chǎn)減少了，為在建工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn);固定資產(chǎn)122646.25萬元，較上年減少577.55萬元，同比減少0.47%，主要原因是:幾所學(xué)校危房拆除重建，造成固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn):房屋1493150.32平方米，價(jià)值91843萬元;土地2293925.2平方米，價(jià)值6139.9萬元;車輛6輛，價(jià)值94萬元;辦公家具價(jià)值4536.44萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值20032.91萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

(一)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:廣水市第一高級(jí)中學(xué)用單位資金安排公務(wù)接待費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有用單位資金安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有用單位資金安排公務(wù)用車購置預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有用單位資金安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:廣水市第一高級(jí)中學(xué)用單位資金安排公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

(三)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分:預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行2025年教育整體目標(biāo)設(shè)置。分別從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度幾個(gè)方面進(jìn)行一級(jí)指標(biāo)設(shè)置，通過在三級(jí)指標(biāo)中設(shè)置預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、干部隊(duì)伍建設(shè)、人才儲(chǔ)備、信息化建設(shè)等指標(biāo)，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)有四個(gè)，分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)有四個(gè)，分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥900人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8205人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=5679人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;入園對(duì)象滿意率≥95%;幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6602人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=39441平方米，改建修復(fù)圍墻長(zhǎng)度=1040米，依據(jù)2025年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1250元/生學(xué)年、初中=1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%，根據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1500人，高中免學(xué)費(fèi)資助人數(shù)≥1350人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=9689人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生，重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。普通高中與中職學(xué)校招生比7:3，根據(jù)上級(jí)文中考招生文件確定指標(biāo)值。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥4500人，其中:中職免學(xué)費(fèi)全年資助人數(shù)≥4500人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥600人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2400元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。依據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)

(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥900人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8205人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=5679人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;入園對(duì)象滿意率≥95%;幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6602人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=39441平方米，改建修復(fù)圍墻長(zhǎng)度=1040米，依據(jù)2025年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1250元/生學(xué)年、初中=1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%，根據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1500人，高中免學(xué)費(fèi)資助人數(shù)≥1350人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=9689人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生，重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。普通高中與中職學(xué)校招生比7:3，根據(jù)上級(jí)文中考招生文件確定指標(biāo)值。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥4500人，其中:中職免學(xué)費(fèi)全年資助人數(shù)≥4500人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥600人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2400元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。依據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市教育局2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市教育局本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目12個(gè)，具體為:2025年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)支出項(xiàng)目、2025年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目、2025年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助支出項(xiàng)目、2025年學(xué)前教育資助預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年高中教育免學(xué)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年高中教育學(xué)生資助預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年中職教育學(xué)生資助預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年中職教育免學(xué)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年校車安全預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年免費(fèi)教科書預(yù)算支出項(xiàng)目。

(一)2025年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2025年安排預(yù)算資金890.1萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金816.1萬元，本級(jí)財(cái)政資金74萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成4008名小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助、初中2594名家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)困難寄宿生1250元/生/學(xué)年、初中困難寄宿生1500元/生/學(xué)年，其中本級(jí)配套小學(xué)困難非寄宿生625元/生/學(xué)年、初中困難非寄宿生750元/生/學(xué)年。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育困難生資助人數(shù)=6602人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。小學(xué)教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人學(xué)年、初中教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(二)2025年學(xué)前教育資助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年學(xué)前教育資助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。學(xué)前教育幼兒資助用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2025年安排預(yù)算資金90萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金50萬元，本級(jí)財(cái)政資金40萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成900名學(xué)前教育困難幼兒的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政資金配套比例為40%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)前困難生資助人數(shù)=900人，依據(jù)2024年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。學(xué)前困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助幼兒綴學(xué)率=0%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市學(xué)前教育助學(xué)金預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(三)2025年中職助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年中職助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。中職助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2025年安排預(yù)算資金138萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金114萬元，本級(jí)財(cái)政資金24萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成600名中職困難學(xué)生的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)2300元/生/學(xué)年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級(jí)財(cái)政資金配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中職困難生資助人數(shù)=600人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。中職困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計(jì)劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市中職教育助學(xué)金預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(四)2025年高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。 高中免學(xué)費(fèi)，每學(xué)期開學(xué)報(bào)名時(shí)，學(xué)校免收。2025年安排預(yù)算資金210萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金165萬元，本級(jí)財(cái)政資金45萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成611名普通高中困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)資助工作和739名重點(diǎn)高中困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普通高中1260元/生/學(xué)年，重點(diǎn)高中1800元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中免學(xué)費(fèi)人數(shù)=1350人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=1800元/人學(xué)年、普通高中免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=1260元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計(jì)劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市高中教育免學(xué)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(五)2025年高中助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年高中助學(xué)金資助補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。高中助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2025年安排預(yù)算資金345萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金280萬元，本級(jí)財(cái)政資金65萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成1500名高中困難學(xué)生的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)2300元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中助學(xué)金人數(shù)=1500人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。高中助學(xué)金資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計(jì)劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市高中教育助學(xué)金預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(六)2025年中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。中職免學(xué)費(fèi)每學(xué)期開學(xué)報(bào)名時(shí)，學(xué)校免收。2025年安排預(yù)算資金1104萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金733萬元，本級(jí)財(cái)政資金371萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成4600名中職困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)2400元/生/學(xué)年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級(jí)財(cái)政資金配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中職困難生資助人數(shù)=4600人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。中職困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=2400元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計(jì)劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市中職教育免學(xué)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(七)2025年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出

1、“2025年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全省鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)[2015]68號(hào))和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評(píng)選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評(píng)選條件、評(píng)選程序，選拔評(píng)選528人為省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時(shí)，廣水市委、市政府要求市教育局會(huì)同財(cái)政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實(shí)市級(jí)配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補(bǔ)助，以后每三年為一個(gè)評(píng)選周期。2025年安排預(yù)算資金484萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金242萬元，本級(jí)財(cái)政資金242萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023-2025年廣水市義務(wù)教育省級(jí)骨干教師評(píng)選671人，省財(cái)政廳共下拔廣水市省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)726萬元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每月600元(其中省財(cái)政、市財(cái)政各300元)，我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師(含湖北名師、特級(jí)教師、省級(jí)骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評(píng)選人數(shù)=671人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評(píng)選指標(biāo)確定。補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=7200元/人/年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):項(xiàng)目實(shí)施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目學(xué)校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(八)2025年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)支出項(xiàng)目支出

1、“2025年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)支出項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)國(guó)教督辦【2015】4號(hào)、廣財(cái)發(fā)【2017】113號(hào)、鄂教督【2012】11號(hào)設(shè)立項(xiàng)目。2024年安排預(yù)算資金90.71萬元，其中:本級(jí)財(cái)政資金20萬元，財(cái)政專戶管理資金70.71萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成對(duì)六年級(jí)和八年級(jí)進(jìn)行一次統(tǒng)一學(xué)生學(xué)業(yè)水平測(cè)試，對(duì)九年級(jí)四次統(tǒng)一學(xué)業(yè)水平測(cè)試，對(duì)其他年級(jí)每學(xué)期期末進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):抽考次數(shù)=1次，統(tǒng)考次數(shù)=5次。依據(jù)2025年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。質(zhì)量監(jiān)測(cè)小學(xué)單科合格率=80%，質(zhì)量監(jiān)測(cè)小學(xué)單科優(yōu)秀率=30%，質(zhì)量監(jiān)測(cè)初中單科合格率=60%，質(zhì)量監(jiān)測(cè)初中單科優(yōu)秀率=5%，依據(jù)2025年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。小學(xué)抽考完成時(shí)間2025年6月底前，初中統(tǒng)考完成時(shí)間2026年1月底前，依據(jù)2025年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):整體教學(xué)質(zhì)量逐年提高，依據(jù)2025年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):試卷命題滿意度≥98%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(九)2025年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

1、“2025年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)中辦國(guó)辦《深化新時(shí)代教育督導(dǎo)體制機(jī)制改革的意見》設(shè)立項(xiàng)目。各級(jí)政府應(yīng)將教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，由教育督導(dǎo)機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌使用，解決教育督導(dǎo)工作人員尤其是兼職督學(xué)因教育督導(dǎo)工作產(chǎn)生的通訊、交通、食宿、勞務(wù)等費(fèi)用。2025年安排預(yù)算資金9.19萬元，其中:本級(jí)財(cái)政資金9萬元，單位資金0.19萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年組織各級(jí)責(zé)任督學(xué)及片區(qū)負(fù)責(zé)人，每月至少一次對(duì)全市所有學(xué)校進(jìn)行專項(xiàng)和經(jīng)常性督導(dǎo)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):督導(dǎo)中小學(xué)校幼兒園數(shù)量=284所，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。專項(xiàng)和經(jīng)常性督導(dǎo)覆蓋率=100%，專項(xiàng)和經(jīng)常性督導(dǎo)頻次為每月至少1次，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。專項(xiàng)和經(jīng)常性督導(dǎo)時(shí)間為2025年全年，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):社會(huì)對(duì)教育評(píng)價(jià)逐年提高，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):受督導(dǎo)學(xué)校滿意度≥85%，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

2025年廣水市教育督導(dǎo)工作保障預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(十)2025年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目

1、“2025年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)鄂財(cái)績(jī)發(fā)[2017]4號(hào)文件精神，根據(jù)各固定資產(chǎn)的使用年限及報(bào)廢的相關(guān)規(guī)定，逐年對(duì)我單位辦公設(shè)備及家具用具進(jìn)行更新，根據(jù)固定資產(chǎn)的使用年限及服務(wù)功能，逐年對(duì)我單位辦公設(shè)備和家具用具進(jìn)行更新。2025年安排預(yù)算資金64.6萬元，其中:本級(jí)財(cái)政資金21.42萬元，單位資金43.18萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年全年完成本單位64.6萬元的辦公設(shè)備更新。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):采購臺(tái)式電腦數(shù)量=33臺(tái)，采購公開便攜式電腦數(shù)量=6臺(tái)，采購服務(wù)器=4臺(tái)，采購電腦軟件=39套，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計(jì)劃，對(duì)我單位辦公設(shè)備進(jìn)行更新。

效益指標(biāo):設(shè)備利用率=100%，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):設(shè)備使用人滿意度≥95%，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

2025年廣水市教育局辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(十一)2025年免費(fèi)教科書預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年免費(fèi)教科書預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)國(guó)家免費(fèi)教科書政策;以及廣水市義務(wù)教育階段學(xué)生就學(xué)人數(shù)及課本單價(jià)核算設(shè)立此項(xiàng)目。2025年安排預(yù)算資金1046.54萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1046.54萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:采購學(xué)生課本76341套，使用資金1046.54萬元，做到人手一套。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)確定此指標(biāo)。產(chǎn)品合格率=100%，依據(jù)國(guó)家教科書采購標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置此指標(biāo)。采購總價(jià)≤1046.54萬元。依據(jù)義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)及教科書成套價(jià)格測(cè)算。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生滿意度≥98%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

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(十二)2025年校車安全預(yù)算支出項(xiàng)目

1、“2025年校車安全預(yù)算支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市人民政府《關(guān)于全市第三次經(jīng)濟(jì)普查工作等事項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要》設(shè)立此項(xiàng)目，用于人臉識(shí)別系統(tǒng)、平臺(tái)管理經(jīng)費(fèi)以及對(duì)全市50輛校車進(jìn)行補(bǔ)貼，2025年安排預(yù)算資金50萬元，其中:本級(jí)財(cái)政資金50萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年全年投入50萬元，規(guī)范校車運(yùn)行，確保校車運(yùn)行安全。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):上半年校車數(shù)量=54輛，下半年校車數(shù)量=46輛，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。校車運(yùn)行合規(guī)率=100%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。項(xiàng)目總成本=50萬元，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。校車獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放時(shí)間=2025年12月底前，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo):校車運(yùn)營(yíng)安全率=100%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo):校車項(xiàng)目受益學(xué)生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。

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第五部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) (境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。