目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

請選擇主要職責如下：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療和預防保健服務。

2、常見病多發(fā)病護理。

3、恢復期病人康復治療與護理。

4、預防保健衛(wèi)生技術人員培訓。

5、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施。

6、合作醫(yī)療組織與村衛(wèi)生室管理。

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。??????

二、機構(gòu)設置

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設發(fā)熱門診，普通門診，理療科，綜合住院部，婦產(chǎn)科，公共衛(wèi)生科等科室。????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2025年廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預算包括：廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預算。

從單位人員情況看，2025年本單位現(xiàn)有事業(yè)編制79名，實有55人，其中：在編在職55名，離休人員1名，退休人員25名。

第二部分 ?部門預算表

部門預算表2025年.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收入總預算987.76萬元，其中：本年收入987.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加268.15萬元，同比增加37.26%，主要原因是：買養(yǎng)老保險貸款增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款207.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入780萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）請選擇2025年支出總預算987.76萬元，較上年預算安排支出增加268.15萬元，同比增加37.26%，主要原因是：買養(yǎng)老保險貸款增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出987.76萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出207.76萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出780萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出235.3萬元；衛(wèi)生健康支出709.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出43萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出502.15萬元；商品和服務支出420.18萬元；對個人和家庭的補助59萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.43萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出561.15萬元；運轉(zhuǎn)類支出157.5萬元；特定目標類支出269.11萬元。

6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財政撥款收入預算207.76萬元，較上年增加65.45萬元，同比增加45.99%，主要原因是：上年財政二上指標下達到局總指標里。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款207.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財政撥款支出預算207.76萬元，較上年增加65.45萬元，同比增加45.99%，主要原因是：上年財政二上指標下達到局總指標里。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1.3萬元；衛(wèi)生健康支出206.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算支出207.76萬元，較上年增加65.45萬元，同比增加45.99%，主要原因是：上年財政二上指標下達到局總指標里。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出207.76萬元。其中：人員經(jīng)費101.15萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費67.88萬元，項目支出38.73萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1.3萬元；衛(wèi)生健康支出206.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算基本支出169.03萬元，較上年增加26.72萬元，同比增加18.78%，主要原因是：相關費用減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費101.15萬元。其中：工資福利支出101.15萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費67.88萬元。其中：商品和服務支出67.88萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.2萬元，較上年增加1.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無三公經(jīng)費支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無三公經(jīng)費支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無三公經(jīng)費支出。

（三）公務用車運行維護費1.2萬元，較上年增加1.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無三公經(jīng)費支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無三公經(jīng)費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機關運行經(jīng)費支出預算119.4萬元，較上年減少97.95萬元，同比減少45.07%，主要原因是：本年收入下降導致商品服務支出下降。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費29.78萬元。

其中：辦公費3.24萬元；印刷費0.48萬元；水費0.59萬元；電費3.73萬元；郵電費5.12萬元；取暖費0.92萬元；物業(yè)管理費1.62萬元；差旅費 0萬元；福利費10.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.2萬元；維修(護)費0.54萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出1.84萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費89.62萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年政府采購總預算5.04萬元，較上年增加5.04萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購5.04萬元，較上年增加5.04萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算5.04萬元，較上年增加5.04萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；

政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；

固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無疫情公車費用減少。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置費用。

(3)公務用車運行維護費4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：相關費用增加。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為......年度目標為......

（二）長期目標1：......，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：指標名稱+指標值，例如：年度培訓人次≥240人次，指標設立依據(jù)是......

效益指標：指標名稱+指標值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標設立依據(jù)是......

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：服務對象滿意率≥80%......，指標設立依據(jù)是......

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

（三）年度目標1：......，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：指標名稱+指標值，例如：年度培訓人次≥240人次，指標設立依據(jù)是......

效益指標：指標名稱+指標值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標設立依據(jù)是......

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：服務對象滿意率≥80%......，指標設立依據(jù)是......

關廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門整體績效目標申報表1.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“XXX項目”

1.主要內(nèi)容是：......。2024年預算安排XXX萬元，其中：XXX萬元資金來源為當年一般公共預算資金，XXX萬元資金來源為XXX資金。

2.項目績效總目標是：.......

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：指標名稱+指標值，例如：年度培訓人次≥240人次......，指標設立依據(jù)是......

效益指標：指標名稱+指標值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標設立依據(jù)是......

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：服務對象滿意率≥80%......，指標設立依據(jù)是......

部門（單位）預算項目申報表 (最終版).pdf

（二）“XXX項目”

多個重點項目按此樣式依次說明……

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。